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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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00044/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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168008
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.237.583/0044-05 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
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Processo
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2020/000044-FE
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Objeto
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CONTRATO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, NA QUANTIDADE DE 200.000 KG (DUZENTOS MIL QUILOS), CONSOANTE ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA PETROBRAS E PELO INMETRO, ÚNICOS RESPONSÁVEIS PELOS PADRÕES TÉCNICOS DO REFERIDO COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA CONTRATADA/COMODANTE À CONTRATANTE/COMODATÁRIA, PARA ABASTECIMENTO DAS SEÇÕES DE RDX, EMULSÃO E PÓLVORA DA IMBEL / FILIAL FÁBRICA DA ESTRELA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2021
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Vig. Fim
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24/11/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.100.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.100.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.100.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2021
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00023/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2020/000044-FE
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25/11/2021
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24/11/2022
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1.100.000,00
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1
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1.100.000,00
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17/10/2026
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00023/2021
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Termo de Encerramento
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25/11/2021
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24/11/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
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2022NE000137
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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46.799,50
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0,00
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0,00
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46.799,50
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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168008
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2022NE000417
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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39.600,00
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0,00
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0,00
|
39.600,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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168008
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2022NE000637
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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31.140,61
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0,00
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0,00
|
31.140,61
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PESQUISA DE MERCADO
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200000
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5.5
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1100000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.567.387-**
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ALEXANDRE LEITE SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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