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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110816 - SECOM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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410003 - CGRL/MCOM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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410003 - CGRL/MCOM
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Número da Compra
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00008/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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CGTI/MCOM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.095.869/0001-18 - NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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53115.026363/2021-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE SCRIPTCASE, EM CESSÃO DE DIREITO DE USO POR TEMPO INDETERMINADO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E CONSULTORIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2021
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Vig. Fim
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09/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 69.886,36
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 1.941,29
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Valor Acumulado
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R$ 67.706,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2021
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00098/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.026363/2021-87
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10/12/2021
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09/12/2024
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66.149,00
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36
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1.837,47
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20/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1.1.1. RETIFICAR O ERRO MATERIAL CONSTANTE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, QUE TRATA DO REAJUSTE.
1.1.2. REAJUSTAR EM 5,65% O CONTRATO Nº 98/2021, NO VALOR DE R$ 3.737,36 (TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 66.149,00 (SESSENTA E SEIS MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS) PARA O VALOR ANUAL DE R$ 69.886,36 (SESSENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 28/08/2022, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, AMPARADO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93.
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20/09/2023
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09/12/2024
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69.886,36
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36
|
1.941,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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410003
|
2022NE000054
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-8 -
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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3.154,00
|
0,00
|
0,00
|
2.891,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
410003
|
2022NE000126
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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410003
|
2023NE000052
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.791,00
|
13.948,02
|
0,00
|
842,98
|
13.948,02
|
13.948,02
|
13.948,02
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMASDE COMPUTADOR
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10
|
2958.2
|
29582.0000
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|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMASDE COMPUTADOR
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5
|
7394.44
|
36972.2000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
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12
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277.68
|
3332.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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