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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00038/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
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Processo
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23063.001476/2016-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA____________________ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO____________________CONTINUADO DE COLETA,____________________TRANSPORTE E DESTINAÇÃO____________________FINAL DE RESÍDUO ORGÂNICO E____________________ ENTULHO NOS CAMPI MARACANÃ____________________ E MARIA DA GRAÇA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2016
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Vig. Fim
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11/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.998,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.166,58
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Valor Acumulado
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R$ 249.994,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2016
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00021/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001476/2016-87
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12/09/2016
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12/09/2017
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49.999,00
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12
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4.166,58
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28/08/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 12/09/2018.
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12/09/2017
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12/09/2018
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49.999,00
|
12
|
4.166,58
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06/09/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 12/09/2019.
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12/09/2018
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12/09/2019
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49.999,00
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12
|
4.166,58
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10/09/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 12/09/2020.
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12/09/2019
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12/09/2020
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49.999,00
|
12
|
4.166,58
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18/08/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PROROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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12/09/2020
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12/09/2021
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49.999,00
|
12
|
4.166,58
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30/08/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, EM CARÁCTER EXCEPICIONAL, DA
VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS
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12/09/2016
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11/12/2021
|
49.998,96
|
12
|
4.166,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2021NE000086
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.309,24
|
0,00
|
0,00
|
51.051,64
|
16.515,20
|
8.257,60
|
8.257,60
|
0,00
|
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153010
|
2016NE801107
|
V20RLN01CLN - CONTRATO MOD LIMPEZA INT E EXT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2019NE800056
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800053
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
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12
|
4166.58
|
49998.9600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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