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Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2021
|
|
PNCP
|
disabled
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
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|
Número da Compra
|
00011/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
00190.109864/2021-39
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO Nº 11/2020, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
10/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
10/12/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.953.588,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.953.588,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.953.588,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/12/2021
|
00029/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.109864/2021-39
|
10/12/2021
|
10/12/2022
|
2.953.588,00
|
1
|
2.953.588,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4167531
|
2022-05-13
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
17665.00
|
|
4252106
|
2022-06-13
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
176650.00
|
|
4251997
|
2022-06-13
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
176650.00
|
|
4174624
|
2022-05-17
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
67127.00
|
|
4186999
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
60061.00
|
|
4187002
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
49462.00
|
|
4184231
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
45929.00
|
|
4167456
|
2022-05-13
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
28264.00
|
|
4252048
|
2022-06-13
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
176650.00
|
|
4185790
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
84792.00
|
|
4186990
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
74193.00
|
|
4186992
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
63594.00
|
|
4187000
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
60061.00
|
|
4187001
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
52995.00
|
|
4252179
|
2022-06-13
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
176650.00
|
|
4167579
|
2022-05-13
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
24731.00
|
|
4252073
|
2022-06-13
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
176650.00
|
|
4275225
|
2022-06-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
176650.00
|
|
4167633
|
2022-05-13
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
70660.00
|
|
4177950
|
2022-05-18
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
49462.00
|
|
4220497
|
2022-06-02
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
88325.00
|
|
4185788
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
24731.00
|
|
4252128
|
2022-06-13
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
176650.00
|
|
4186991
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
67127.00
|
|
4187003
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
45929.00
|
|
4196985
|
2022-05-25
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
102457.00
|
|
4196998
|
2022-05-25
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
56528.00
|
|
4197003
|
2022-05-25
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
42396.00
|
|
4197036
|
2022-05-25
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
109523.00
|
|
4184246
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
63594.00
|
|
4251966
|
2022-06-13
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
63594.00
|
|
4252017
|
2022-06-13
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
176650.00
|
|
4184188
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
63594.00
|
|
4187004
|
2022-05-20
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
10599.00
|
|
4167537
|
2022-05-13
|
00190.110682/2021-19
|
2022-07-12
|
52995.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-03-10
|
88607.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
49
|
3533
|
173117.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.413.502-**
|
LUCIANA BRÍNGEL DE CARVALHO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.327.251-**
|
FERNANDO ANDRADE MARTINS DE ARAÚJO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.438.661-**
|
RAFAEL SIMOES
|
Gestor
|
|
***.279.986-**
|
KLERYSTON ROBERTO SANTOS SOBRINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.998.983-**
|
MATHEUS FERNANDES COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.690.605-**
|
DARIO BONFIM ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
ÍNTEGRA |
254.43 KB |
21/10/2022 10:50:42 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
