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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2016
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00012/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Pró-Reitoria de Gestão da Informação e Comunicação
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.785.251/0001-94 - ZONA SUL TELECOM LTDA
Processo 23110.000016/2016-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 29/06/2016
Vig. Fim 28/06/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 207.837,14
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 791.372,21
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/06/2016 00015/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.000016/2016-46 29/06/2016 28/06/2017 202.500,37 1 202.500,37
28/06/2017 00001/2017 Termo Aditivo O PRESENTE CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR12(DOZE) MESES A CONTAR DE 29 DE JUNHO DE 2017E PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ALTERA-SEA CLÁUSULA ONZE - DA REPACTUAÇÃO, EXCLUINDO-SETODOS OS ITENS, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE REDAÇÃO:"11. CLÁUSULA ONZE - DO REAJUSTE..." 29/06/2017 28/06/2018 202.500,37 1 0,00
06/06/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALORES CONFORME VARIAÇÃO DO INPC - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 29/06/2016 28/06/2021 207.837,14 12 17.319,76
28/06/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 29/06/2018 28/06/2019 207.837,14 1 0,00
29/05/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 29/06/2019 28/06/2020 207.837,14 1 0,00
26/06/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 29/06/2020 28/06/2021 207.837,14 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2016NE800769 MCONTG0109N - TELEFONIA/INTERNET 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE800153 MCONTG0109N - TELEFONIA/INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE800118 MCONTG0109N - TELEFONIA/INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800137 MCONTQ3503N - DESPESAS CONTINUAS - LINKS DE INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE800696 MCONTG0109N - TELEFONIA/INTERNET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802346 MCONTG0109N - TELEFONIA/INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802364 MCONTG0109N - TELEFONIA/INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802509 MCONTG0109N - TELEFONIA/INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802649 MCONTG0109N - TELEFONIA/INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802650 MCONTG0109N - TELEFONIA/INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802651 MCONTG0109N - TELEFONIA/INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801287 MCONTQ3503N - DESPESAS CONTINUAS - LINKS DE INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2021NE000096 MCONTQ3503N - DESPESAS CONTINUAS - LINKS DE INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 72.822,68 0,00 0,00 72.822,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2021-06-28 10125.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3 5131.77 15395.3100
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2 3079.06 6158.1200
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 10263.54 10263.5400
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 20527.09 20527.0900
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 30790.63 30790.6300
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 102635.44 102635.4400
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5 1539.53 7697.6500
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5 1026.35 5131.7500
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 18 513.18 9237.2400
Serviço SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 37 0.01 0.3700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.046.320-** JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.137.660-** RAFAEL PADILHA DA SILVA Fiscal Titular
***.567.550-** EDUARDO MAROÑAS MONKS Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo