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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00021/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DEMAT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.821.060/0001-91 - NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23105.018559/2021-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGÍSTICA DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, ABRANGENDO O CAMPUS MANAUS, UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPERIMENTAL E OS CAMPI LOCALIZADOS EM ITACOATIARA/AM, COARI/AM, PARINTINS/AM, HUMAITÁ/AM E BENJAMIN CONSTANT/AM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2021
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Vig. Fim
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09/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.098.999,90
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 174.916,66
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Valor Acumulado
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R$ 2.098.999,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2021
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00044/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.018559/2021-56
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09/12/2021
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09/12/2022
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2.098.999,90
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12
|
174.916,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2022NE000073
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M20RKQ0124N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.445.994,83
|
0,00
|
0,00
|
1.318.170,56
|
190.444,34
|
62.620,07
|
62.620,07
|
65.204,20
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA / TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL
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20000
|
29.75
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595000.0000
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Serviço
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DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA / TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL
|
1000
|
99
|
99000.0000
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Serviço
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DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA / TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL
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3000
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113.3333
|
339999.9000
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Serviço
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DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA / TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL
|
1000
|
320
|
320000.0000
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Serviço
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DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA / TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL
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1000
|
415
|
415000.0000
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Serviço
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DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA / TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL
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1000
|
330
|
330000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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