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Órgão 89492 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
Unidade da Prestação do Serviço 255002 - FUNASA/AL
Unidade Gestora Origem do Contrato 255002 - FUNASA/AL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
255002 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AL
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00140/2021
Unidade Realizadora da Compra 255002 - FUNASA/AL
Número da Compra 00003/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Seção de Recursos Logísitcos (SALOG/AL)
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.532.856/0001-00 - A. DE GUSMAO LYRA NETO LTDA
Processo 25110.000884/2020-38
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO, EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADO, GELADEIRAS/FRIGOBARES, GELAGUAS E BOMBAS) DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE E CENTRO DE TREINAMENTO DE UNIDO DOS PALMARES - FUNASA/AL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, ORIGINAIS E NOVOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES STABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/01/2022
Vig. Fim 03/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 47.917,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.993,09
Valor Acumulado R$ 182.961,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2021 00140/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25110.000884/2020-38 03/01/2022 03/01/2023 44.090,52 12 3.674,21
03/01/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 140/2021, DE 03 DE JANEIRO DE 2023 A 03 DE JANEIRO DE 2024, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93, E A CONCESSÃO DE REAJUSTE COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE. 03/01/2023 03/01/2024 45.476,76 12 3.789,73
03/01/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 140/2021, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2024 A 03 DE JANEIRO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 03/01/2024 03/01/2025 45.476,76 12 3.789,73
23/12/2024 00003/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE JANEIRO DE 2025 E TÉRMINO EM 03 DE JANEIRO DE 2026, O PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93 E REAJUSTA​ OS VALORES CONTRATUAIS RELATIVOS AOS ITENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO - DO REAJUSTE, PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, APURADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023 E NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024. 03/01/2025 03/01/2026 47.917,08 12 3.993,09
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
255002 2023NE000016 ADMGMUAL - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.033,50 4.312,04 1.573,82 3.147,64 0,00 0,00 0,00 0,00
255002 2022NE000051 ADMGMUAL - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.369,27 1.491,48 0,00 877,79 0,00 0,00 0,00 0,00
255002 2023NE000039 ADMGMUAL - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 2.861,38 0,00 2.138,62 0,00 0,00 0,00 0,00
255002 2024NE000002 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.224,96 1.350,00 0,00 3.874,96 0,00 0,00 0,00 0,00
255002 2024NE000003 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255002 2023NE000050 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.138,62 2.138,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255002 2023NE000049 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.147,64 3.147,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2023NE000286 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.738,20 15.738,20 0,00 0,00 16.124,09 385,89 771,78 15.352,31
255000 2024NE000178 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.069,21 0,00 0,00 7.069,21 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2024NE000177 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255002 2022NE000013 ADMGMUAL - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.653,02 1.513,68 0,00 15.139,34 1.486,32 0,00 0,00 1.486,32
255002 2021NE000070 ADMGMUAL - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255002 2025NE000007 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255002 2025NE000031 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2188 2025-01-27 25110.000884/2020-38 2025-01-29 938.33
2242 2025-03-07 25110.000884/2020-38 2025-03-28 1068.19
2263 2025-03-18 25110.000884/2020-38 2025-03-28 1106.26
2387 2025-06-06 25110.000884/2020-38 2025-06-16 1092.86
2412 2025-06-24 25110.000884/2020-38 2025-06-25 1162.96
2438 2025-07-10 25110.000884/2020-38 2025-07-14 1030.13
2507 2025-09-18 25110.000884/2020-38 2025-09-23 1065.18
2508 2025-09-22 25110.000884/2020-38 2025-09-23 1100.23
2529 2025-10-13 25110.000884/2020-38 2025-10-14 924.98
2611 2025-12-18 25110.000217/2024-89 2025-12-19 790.46
2610 2025-12-15 25110.000217/2024-89 2025-12-19 904.67
2388 2025-06-06 25110.000884/2020-38 2025-06-16 1057.81
2694 2026-03-06 25110.000217/2024-89 2026-03-10 1938.73
2622 2026-01-07 25110.000456/2022-77 2026-03-04 250.00
2615 2025-12-31 25110.000456/2022-77 2026-03-04 900.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PECA,COMPONENTE - COMPRESSOR REFRIGERACAO 12 1711.66 20539.9200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 33.91 406.9200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 387.49 4649.8800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 58.14 697.6800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 736.14 8833.6800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 48.45 581.4000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 43.6 523.2000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 48.45 581.4000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 145.33 1743.9600
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 96.9 1162.8000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 96.9 1162.8000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 193.74 2324.8800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 43.6 523.2000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 77.51 930.1200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 77.51 930.1200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 193.76 2325.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo