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Órgão 29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 290002 - SEOF - DPU
Unidade Gestora Origem do Contrato 290002 - SEOF - DPU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00173/2021
Unidade Realizadora da Compra 290002 - SEOF - DPU
Número da Compra 00101/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 30.649.749/0001-25 - AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Processo 08038.016776/2021-69
Objeto FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE WLAN E LAN, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM GARANTIA PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES ON-SITE.
Informações Complementares
Vig. Início 10/12/2021
Vig. Fim 09/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.319.095,66
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.319.095,66
Valor Acumulado R$ 52.023.323,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2021 00173/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.016776/2021-69 10/12/2021 11/12/2022 3.777.337,62 1 3.777.337,62
19/03/2022 00001/2022 Termo Aditivo RETIFICAR ERRO MATERIAL, NO PREÂMBULO DO CONTRATO. 10/12/2021 11/12/2022 3.777.337,62 1 3.777.337,62
09/12/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/12/2022 A 09/12/2023, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93 - ACRESCER OS ITENS 03, 10 E 11 DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 173/2021. 10/12/2022 09/12/2023 4.020.498,84 1 4.020.498,84
22/12/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 173/2021,CUJO OBJETO FOI O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE WLAN E LAN, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM GARANTIA PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES ON-SITE, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DO DISTRITO FEDERAL E DEMAIS ESTADOS. UTILIZANDO-SE O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DE DEZEMBRO DE 2022 A NOVEMBRO DE 2023, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 173/2021 SEI 4879546, DEVE SER REAJUSTADO EM 2,13270408475281%, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 4.020.498,84 (QUATRO MILHÕES, VINTE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), PASSANDO AO VALOR ATUALIZADO DE R$ 4.106.244,18 (QUATRO MILHÕES, CENTO E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS). 10/12/2021 09/12/2023 4.106.245,63 1 4.106.245,63
28/11/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 173/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E A EMPRESA AVANT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA., PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE WLAN E LAN, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM GARANTIA PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES ON-SITE, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DO DISTRITO FEDERAL E DEMAIS ESTADOS. 10/12/2021 09/12/2023 4.319.095,66 1 4.319.095,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
290002 2023NE001248 F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2022NE002166 F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
290002 2022NE002167 F2725INF044 - INVESTIMENTO - TI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.161,22 0,00 0,00 0,00 180.161,22 0,00 0,00 180.161,22
290002 2024NE000388 F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.021,29 17.021,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2025NE001100 F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.380,24 0,00 0,00 13.380,24 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2025NE001099 F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.678,89 0,00 0,00 4.678,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
59 2025-04-23 08038.025365/2021-64 2025-04-24 18059.13
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PONTO DE ACESSO 230 5962.19 1371303.7000
Material TRANSCEIVER 40 2363.39 94535.6000
Material EQUIPAMENTO WIRELESS 26 338.34 8796.8400
Material SWITCH 51 6629.79 338119.2900
Material SWITCH 40 644.56 25782.4000
Serviço SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE 2 12205.83 24411.6600
Material PONTO DE ACESSO 26 8594.15 223447.9000
Material EQUIPAMENTO WIRELESS 237 230.9699 54739.8663
Material PONTO DE ACESSO 7 8007.59 56053.1300
Material SWITCH 21 18030.4 378638.4000
Material SWITCH 55 11038.17 607099.3500
Serviço SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 375 640.26 240097.5000
Serviço SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE 263 930.75 244787.2500
Serviço SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE 300 246.01 73803.0000
Serviço SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE 1 4464.66 4464.6600
Serviço SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE 127 4511.93 573015.1100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo