|
Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158641 - IFG - GOIANIA OESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90004/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00007/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.746.938/0013-87 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
|
|
Processo
|
23722.000631/2021-11
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, CONFORME CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020 E SEUS ANEXOS, QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.137,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.996,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.187.261,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2021
|
90004/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23722.000631/2021-11
|
01/12/2021
|
01/06/2024
|
35.996,32
|
1
|
35.996,32
|
|
08/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O CNPJ DA CONTRATADA PASSARÁ A SER O DE Nº 03.746.938/0013-87 E SUA INSCRIÇÃO ESTADUAL PASSARÁ A SER A DE Nº 124/0336230, SENDO ESTES OS DADOS QUE, DORAVANTE, SERÃO CONSIDERADOS PARA OS PAGAMENTOS DEVIDOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO 4/2021
|
08/09/2023
|
01/06/2024
|
35.996,32
|
1
|
35.996,32
|
|
29/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 04/2021, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – CÂMPUS GOIÂNIA OESTE, CNPJ/MF Nº 10.870.883/0013-88 E A EMPRESA BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA. CNPJ/MF Nº 03.746.938/0013-87, CONFORME AUTORIZAM A CLÁUSULA SEXTA, O ART. 65, §8º, DA LEI Nº 8.666/1993 E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 23378.001020/2021-58, PARA REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 29/05/2024, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERCENTUAL DE 3,1615% (TRÊS INTEIROS CENTO E SESSENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), E REGISTRAR A EMISSÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2024NE000020 NO ELEMENTO DE DESPESA 339039, PTRES: 231781, FONTE: 100, PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS DO REFERIDO CONTRATO.
|
01/12/2021
|
01/12/2026
|
37.137,60
|
1
|
37.137,60
|
|
01/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2021 POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, PARA O PERÍODO DE 01/06/2024 A 01/12/2026.
|
01/06/2024
|
01/12/2026
|
35.996,32
|
1
|
35.996,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158641
|
2023NE000085
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.024,90
|
4,24
|
2.788,15
|
232,51
|
4,24
|
0,00
|
0,00
|
2.792,39
|
|
158641
|
2021NE000032
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.074,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.289,76
|
0,00
|
954,00
|
5.215,06
|
|
158641
|
2025NE000006
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.192,64
|
7.303,22
|
0,00
|
6.889,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158641
|
2025NE000012
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158641
|
2025NE000013
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.551,23
|
0,00
|
0,00
|
3.551,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158641
|
2023NE000099
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.142,33
|
5.142,33
|
0,00
|
0,00
|
5.142,33
|
0,00
|
175,55
|
4.966,78
|
|
158641
|
2024NE000020
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
4.222,06
|
358,66
|
10.419,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158641
|
2026NE000004
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.321,92
|
6.614,98
|
0,00
|
3.706,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
393
|
2026-03-12
|
23722.000631/2021-11
|
2026-08-20
|
2575.34
|
|
1168
|
2026-08-23
|
23722.000631/2021-11
|
2026-08-25
|
2585.00
|
|
1210
|
2026-08-24
|
23722.000631/2021-11
|
2026-08-25
|
1131.60
|
|
20241330
|
2024-10-23
|
23722.000631/2021-11
|
2025-01-29
|
7773.29
|
|
2025240
|
2025-02-10
|
23722.000631/2021-11
|
2025-02-10
|
441.15
|
|
2025694
|
2025-04-23
|
23722.000631/2021-11
|
2025-04-28
|
752.20
|
|
2025837
|
2025-05-14
|
23722.000631/2021-11
|
2025-05-21
|
1282.12
|
|
20251004
|
2025-06-09
|
23722.000631/2021-11
|
2025-07-03
|
544.95
|
|
20251237
|
2025-07-08
|
23722.000631/2021-11
|
2025-07-31
|
1292.20
|
|
20251711
|
2025-09-05
|
23722.000631/2021-11
|
2025-09-15
|
2576.80
|
|
20252256
|
2025-12-02
|
23722.000631/2021-11
|
2026-01-15
|
2583.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS
|
119
|
312.080672
|
37137.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.451.661-**
|
EDUARDO RODRIGUES TORRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.208.351-**
|
WELLINGTON SANTOS MARTINS
|
Gestor
|
|
***.685.081-**
|
CLEBER DE PAULA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.805.841-**
|
ALAN ALVES DE MAGALHÃES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.677.071-**
|
LUDMILLA LOBO DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
