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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00119/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00016/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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FISF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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53500.061349/2020-03
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Objeto
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FORNECIMENTO DE MODEMS CELULAR EXTERNOS E ROTEADORES VPN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2021
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Vig. Fim
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26/07/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 265.294,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 265.294,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 265.294,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2021
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00119/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.061349/2020-03
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09/12/2021
|
26/07/2022
|
265.294,00
|
1
|
265.294,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
|
2021NE000456
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
265.294,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
445.844,00
|
0,00
|
0,00
|
180.550,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1384
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-03-02
|
7850.00
|
|
1386
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-03-02
|
4710.00
|
|
1376
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-03-02
|
6280.00
|
|
1366
|
2022-12-13
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
3140.00
|
|
1367
|
2022-12-13
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
9420.00
|
|
1368
|
2022-12-13
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
14130.00
|
|
1369
|
2022-12-13
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
10990.00
|
|
1371
|
2022-12-13
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
6280.00
|
|
1372
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
15700.00
|
|
1373
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
9420.00
|
|
1375
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
6280.00
|
|
1377
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
6280.00
|
|
1379
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
3140.00
|
|
1380
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
3140.00
|
|
1381
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
7850.00
|
|
1382
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
4710.00
|
|
1383
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
6280.00
|
|
1385
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
7850.00
|
|
1387
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
1570.00
|
|
1388
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
1570.00
|
|
1391
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
3140.00
|
|
1370
|
2022-12-13
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
12560.00
|
|
1390
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-01-27
|
1570.00
|
|
1374
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-02-07
|
15700.00
|
|
1378
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-02-07
|
3140.00
|
|
1389
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-02-07
|
6280.00
|
|
1392
|
2022-12-14
|
53500.061349/2020-03
|
2023-02-07
|
1570.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MODULADOR DEMODULADOR
|
132
|
642
|
84744.0000
|
|
Material
|
ROTEADOR
|
115
|
1570
|
180550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.303.861-**
|
CAMILLA FONSECA ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.298.021-**
|
DAVID DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.116.871-**
|
EDER MORAES ABDÃO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.529.268-**
|
LEANDRO ZAHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.458.536-**
|
ALEXANDRE ATAIDE GONCALVES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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