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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170146 - DRF OSASCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170146 - DRF OSASCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00001/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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170146 - DRF OSASCO
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.277.274/0001-08 - INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
16175.720018/2015-54
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMOSASCO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2016
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2022
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 436.632,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.386,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 795.816,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2016
|
00001/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16175.720018/2015-54
|
01/02/2016
|
31/01/2017
|
357.798,48
|
1
|
357.798,48
|
|
30/03/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES PELA CONTRATADA A SEUS FUNCIONÁRIOS, CONFORME ITEM 7 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DRF/OSA Nº 1/2016
|
01/04/2016
|
31/01/2017
|
930,80
|
1
|
0,00
|
|
17/08/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO NO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO CONTRATO DRF/OSA Nº 1/2016.
|
01/09/2016
|
31/01/2017
|
34.296,30
|
1
|
0,00
|
|
24/10/2016
|
00003/2016
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO CONTRATO DRF/OSA Nº 1/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, EM VIRTUDE DA FIXAÇÃO DOS PISOS SALARIAIS MENSAIS DOS TRABALHADORES ESPECIFICADOS NA LEI ESTADUAL Nº 16.162, DE 14 DE MARÇO DE 2016, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO DE 15 DE MARÇO DE 2016, A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2016.
|
24/10/2016
|
31/01/2017
|
24.799,35
|
1
|
0,00
|
|
09/01/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DRF/OSA Nº 1/2016, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/02/2017
|
31/01/2018
|
480.597,12
|
1
|
0,00
|
|
17/11/2017
|
00005/2017
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, EM VIRTUDE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.420/2016, DALEI ESTADUAL Nº 16.402/2017 E DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINDEPRESTEM/SINDEEPRES 2017/2018.
|
17/11/2017
|
31/01/2018
|
28.940,48
|
1
|
0,00
|
|
30/01/2018
|
00006/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DRF/OSA Nº 1/2016, CELEBRADO EM 29 DE JANEIRO DE 2016, NOS TERMOS EM QUE PERMITIDO PELA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
01/02/2018
|
31/01/2019
|
510.142,08
|
1
|
0,00
|
|
05/10/2018
|
00007/2018
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO CONTRATO DRF/OSA Nº 1/2016,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, EM VIRTUDE DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME DECRETO Nº 9.255/2017 E LEI ESTADUAL Nº 16.665/2018, E DO REAJUSTE DA TARIFA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE OSASCO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 11.600/2018.
|
05/10/2018
|
31/01/2019
|
13.532,82
|
1
|
0,00
|
|
15/01/2019
|
00008/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DRF/OSA Nº 1/2016, CELEBRADO EM 29 DE JANEIRO DE 2016, NOS TERMOS EM QUE PERMITIDO PELA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
01/02/2019
|
31/01/2020
|
524.426,88
|
1
|
0,00
|
|
05/08/2019
|
00009/2019
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO CONTRATO DRF/OSA Nº 1/2016,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, EM VIRTUDE DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DECRETO Nº 9.661/2019, E DO REAJUSTE DA TARIFA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADEDE OSASCO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 11.930/2018.
|
05/08/2019
|
31/01/2020
|
1.514,24
|
1
|
0,00
|
|
21/01/2020
|
00010/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
27/01/2020
|
31/01/2020
|
1.907,67
|
1
|
0,00
|
|
29/01/2020
|
00011/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
01/02/2020
|
31/01/2021
|
412.056,00
|
1
|
0,00
|
|
26/01/2021
|
00012/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021 ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2022, OU ATÉ A FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO DECORRENTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
|
01/02/2021
|
31/01/2022
|
420.010,56
|
12
|
35.000,88
|
|
10/03/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, TENDO EM VISTA A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINDEEPRES 2021/2021 E A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.021/2020
|
01/02/2016
|
31/01/2022
|
436.632,48
|
12
|
36.386,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170146
|
2016NE800035
|
SERVAPOIO - SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170146
|
2017NE800007
|
SERVAPOIO - SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170146
|
2018NE800007
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170146
|
2019NE800005
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170146
|
2021NE000018
|
PIUAPOIO - PIUAPOIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
436.632,48
|
0,00
|
0,00
|
400.246,44
|
36.386,04
|
0,00
|
0,00
|
36.386,04
|
|
170146
|
2022NE000016
|
PIUAPOIO - PIUAPOIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.386,04
|
0,00
|
0,00
|
36.386,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170146
|
2020NE800001
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
429.805,14
|
107.478,23
|
0,00
|
322.326,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3032.17
|
436632.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
