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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2021
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00219/2021
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria OUTROS SERVIÇOS
Fornecedor 02.357.033/0001-19 - QUICKNET TELECOM LTDA
Processo 23069.165415/2021-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE PARA GERENCIAMENTO REMOTO E ACESSO AOS SISTEMAS GERENCIAIS DO CAMPUS ATERRADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO(A) VCH E VCX, SITUADAS EM VOLTA REDONDA - RJ
Informações Complementares
Vig. Início 13/12/2021
Vig. Fim 13/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 16.546,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.378,90
Valor Acumulado R$ 49.640,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/12/2021 00030/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165415/2021-71 13/12/2021 13/12/2022 16.546,80 12 1.378,90
13/12/2022 00001/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 30/2021 POR 12 (DOZE) MESES 13/12/2022 13/12/2023 16.546,80 12 1.378,90
24/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 30/2021 POR 12 (DOZE) MESES 13/12/2023 13/12/2024 16.546,80 12 1.378,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2023NE001230 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2022NE003024 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.894,50 0,00 2.497,18 3.017,87 1.379,45 0,55 0,55 3.876,08
150182 2023NE000119 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.378,90 0,00 0,00 1.378,90 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE001923 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.757,80 1.378,90 0,00 1.378,90 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000118 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.031,20 0,00 0,00 11.031,20 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2021NE002654 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.746,80 0,00 0,00 0,00 13.493,60 6.746,80 6.746,80 0,00
150182 2023NE000258 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.789,00 1.378,90 0,00 12.410,10 1.378,90 0,00 0,00 1.378,90
150182 2025NE000297 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.757,80 0,00 0,00 2.757,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
276519 2024-12-10 23069.165415/2021-71 2024-12-29 1378.90
253212 2024-10-10 23069.165415/2021-71 2025-04-29 1378.90
244896 2024-09-10 23069.165415/2021-71 2025-04-29 1378.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 1 16546.8 16546.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo