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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2021
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00007/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.698.091/0005-90 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.
Processo 23479.007642/2020-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA.
Informações Complementares
Vig. Início 13/12/2021
Vig. Fim 13/06/2024
Valor Global R$ 326.652,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 326.652,40
Valor Acumulado R$ 326.652,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/12/2021 00016/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.007642/2020-71 13/12/2021 13/06/2024 276.473,81 1 276.473,81
25/09/2023 00007/2023 Termo de Apostilamento ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 18,15% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 50.178,59 (CINQUENTA MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 326.652,40 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). 13/12/2021 13/06/2024 326.652,40 1 326.652,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2023NE000238 M20RKN0115N - VICE-REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.442,81 936,43 0,00 5.506,38 936,43 0,00 281,35 655,08
158718 2023NE000237 M20GKN0115N - ALMOXARIFADO VIRTUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.841,93 0,00 0,00 6.841,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000234 M20RKN0115N - VICE-REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.475,00 0,00 0,00 65.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000323 M20RKN0115N - VICE-REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.301,38 9.300,48 0,00 0,90 9.300,48 0,00 373,78 8.926,70
158718 2023NE000454 M20RKN0115N - VICE-REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.970,18 969,17 0,00 74.001,01 969,17 7,10 7,10 962,07
158718 2023NE000455 M20RKN0115N - VICE-REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.646,60 0,00 0,00 7.646,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2023NE000456 M20RKN0115N - VICE-REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 506,70 0,00 0,00 506,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000598 M0154G0100R - ATUACAO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.596,61 0,00 0,00 0,00 14.124,81 0,00 0,00 2.528,20
158718 2022NE000278 M20RKN0115N - VICE-REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.332,25 0,00 0,00 15.332,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2022NE000427 M20RKN0115N - VICE-REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 862,04 0,00 0,00 862,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2022NE000609 QCC62T56LEN - PROEB - PROFLETRAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.493,51 0,00 0,00 0,00 2.493,51 0,00 0,00 2.493,51
158718 2022NE000610 PCC92B5601N - PARFOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.991,59 0,00 0,00 0,00 8.991,59 0,00 0,00 8.991,59
158718 2022NE000611 OCCCUO9414N - XXX 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.071,09 0,00 0,00 0,00 3.071,16 0,07 0,07 3.071,02
158718 2022NE000612 M20RKN0115N - VICE-REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.398,89 0,00 0,00 4.398,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
225776 2024-01-04 23479.000358/2024-05 2024-01-10 11198.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-09-10 2449.90
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS 1049 311.3940896 326652.4000
Prepostos
CPF Nome
***.937.078-** MARIA CECILIA CLETO NUNES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.787.042-** WALYSON DE LIMA DOS REIS Gestor
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.297.372-** LUCIENE NERES GOMES Gestor Substituto
***.333.422-** ADEMAR DA LUZ FILHO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Aplicavel decreto