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Órgão 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 153066 - SOF/UFPB
Unidade Gestora Origem do Contrato 153066 - SOF/UFPB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2017
Unidade Realizadora da Compra 153066 - SOF/UFPB
Número da Compra 00019/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.442.731/0001-36 - JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23074.040527/2016-84
Objeto CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 06/03/2017
Vig. Fim 23/02/2023
Situação Rescindido
Valor Global R$ 11.872.771,21
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 989.397,60
Valor Acumulado R$ 56.305.584,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/03/2017 00002/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.040527/2016-84 06/03/2017 06/03/2023 11.872.771,21 12 989.397,60
05/03/2018 00004/2018 Termo Aditivo ALTERAR A CLAUSULA TERCEIRADO CONTRATOPRIMITIVO, SUB-ITEM 3.1, PARA SE PRORROGAR O PRAZO DE SUA VIGENCIA POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/03/2018, DEVENDO A CONTRATADA, NO PRAZO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTATOS DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, PROVIDENCIAR ARENOVAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, QUE DEVE TER VALIDADE DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO E 90 DIAS APÓS O TERMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL. 06/03/2018 05/03/2019 10.586.923,20 12 887.643,60
01/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo ALTERAR A CLAUSULA TERCEIRA, SUB-ITEM 3.1, PARA SE PRORROGAR SUA VIGENCIA POR 12 MESESA PARTIR DE 06 DE MARÇO DE 2019, ALTERAR A CLAUSULA SEGUNDA, SUB-ITEM 2.1 PARA ALTERAR O VALORCONTRATUAL MENSAL PARA 868.080,00 E ANUAL R$10.416.960,00, A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2018RENEGOCIAR O VALOR DO CONTRATO REDUZINDO OS CUSTOS FIXOS E OU VARIAVEIS, PASSANDO O VALOR MENSAL PASSOU A SER DE R$ 860.418,00 E ANUAL VALOR-R$ 10.325.016,00. 06/03/2018 05/03/2019 10.586.923,20 12 887.643,60
05/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO N° 004/2020 AO CONTRATO UFPB N° 002/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS I (JOÃO PESSOA) DA UFPB. 06/03/2020 06/03/2021 10.651.723,20 12 887.643,60
02/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO UFPB/SOF N 002/2017. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO CAMPUS I DA UFPB 06/03/2021 06/06/2021 2.814.148,80 3 938.049,60
11/05/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO UFPB/PU Nº 002/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E A EMPRESA JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, CNPJ 07.442.731/0001-36, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO CAMPUS I DA UFPB. 06/06/2021 06/03/2022 8.442.446,40 9 938.049,60
25/02/2022 00001/2022 Termo Aditivo SÉTIMO TERMO ADITIVO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIGÊNCIA, POR ATÉ 12 MESES. 06/03/2022 06/03/2023 11.872.771,21 12 989.397,60
22/02/2023 00002/2017 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO UFPB/PU Nº 002/2017, CUJO OBJETO COMPREENDEU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS I DA UFPB 06/03/2017 23/02/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153066 2021NE000017 V0000N01SHN - LIMPEZA CAMPUS I 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.421.789,30 0,00 0,00 8.479.648,53 1.942.140,77 0,00 457.325,30 1.942.140,77
153066 2022NE000368 V0000N01SHN - LIMPEZA CAMPUS I 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.796,03 0,00 6.796,03 0,00 0,00 0,00 0,00 6.796,03
153066 2022NE000372 V0000N01SHN - LIMPEZA CAMPUS I 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 523.495,60 0,00 18.322,35 505.173,25 0,00 0,00 0,00 18.322,35
153066 2022NE000363 V0000N01SHN - LIMPEZA CAMPUS I 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.679.500,76 0,00 0,00 0,00 3.247.577,48 1.568.076,72 1.568.076,72 111.424,04
153066 2017NE800026 V0000N0141N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2020NE800029 V0000N01SHN - LIMPEZA CAMPUS I 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2018NE800248 V0000N0141N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2019NE800009 V0000N01SHN - LIMPEZA CAMPUS I 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2019NE800019 L0000P01T6N - LIMPEZA - ETS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2020NE800079 L0000P01T6N - LIMPEZA - ETS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2020NE800291 V0000N01SHN - LIMPEZA CAMPUS I 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2021NE000016 L0000P01T6N - LIMPEZA - ETS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 144.608,78 0,00 0,00 132.544,42 12.064,36 0,00 0,00 12.064,36
153066 2022NE000029 L0000P01T6N - LIMPEZA - ETS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 216.918,54 0,00 0,00 131.477,57 146.360,74 60.919,77 60.919,77 24.521,20
153066 2022NE000028 V0000N01SHN - LIMPEZA CAMPUS I 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.598.750,41 0,00 30.724,41 9.088.344,13 1.479.681,87 0,00 0,00 1.510.406,28
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 25800 5.79 1792584.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 34200 6.56 2692224.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 113280 2.5 3398400.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 66360.0001 5.01 3989563.2060
Prepostos
CPF Nome
***.920.404-** FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE MOURA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo