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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00363/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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00014/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA LTDA
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Processo
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08620.006457/2021-75
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FOTÓGRAFO, TECNÓLOGO EM AUDIOVISUAL E PROFISSIONAL DO JORNALISMO, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATUAÇÃO NA SEDE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI) EM BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2021
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Vig. Fim
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21/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 791.037,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 65.919,81
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Valor Acumulado
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R$ 856.957,53
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2021
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00363/2021
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Termo de Encerramento
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO- LICITAÇÃO GERAL ASCOM (5000496)
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21/12/2021
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21/12/2022
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0,00
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0,00
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14/12/2021
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00363/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00363/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.006457/2021-75
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21/12/2021
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21/12/2022
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791.037,72
|
12
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65.919,81
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20/07/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O CONTRATO N° 363/2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE FOTÓGRAFO, TECNÓLOGO EM AUDIOVISUAL E PROFISSIONAL DO JORNALISMO, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2022/2022 - DF000077/2022 E CCT 2021/2023 - DF000618/2021. O VALOR ACRESCIDO É DE R$ 30.818,16 (TRINTA MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/12/2022.
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21/12/2021
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21/12/2022
|
791.037,72
|
12
|
65.919,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194035
|
2022NE000040
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
791.623,07
|
0,00
|
72.353,69
|
642.729,83
|
30.442,40
|
0,00
|
15.221,20
|
9.426,05
|
|
194035
|
2023NE000031
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FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2023NE000149
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PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2023-03-21
|
38010.98
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - COMUNICAÇÃO
|
1
|
182965.2
|
182965.2000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - COMUNICAÇÃO
|
1
|
287221.2
|
287221.2000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
288
|
251.11
|
72319.6800
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|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
192
|
443.21
|
85096.3200
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - COMUNICAÇÃO
|
1
|
163435.32
|
163435.3200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.955.940-**
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DÉDORA SCHUCH DA CRUZ
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Fiscal Administrativo
|
|
***.264.631-**
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ARNÓBIO RODRIGUES NEVES
|
Gestor
|
|
***.751.301-**
|
HÉLIO NASCIMENTO MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.457.051-**
|
MARIANA DA SILVA MOURÃO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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