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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
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Número da Compra
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00011/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.888.680/0001-85 - FEIRAO DA DONA DE CASA LTDA
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Processo
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23051.011285/2021-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E LANCHES DA MANHÃ E TARDE), A SEREM SERVIDAS NO CAMPUS RURAL DE MARABÁ, MEDIANTE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA FÍSICA E EQUIPAMENTOS, A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2021
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Vig. Fim
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21/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.444.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 203.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.888.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.011285/2021-35
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21/12/2021
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21/12/2022
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2.444.400,00
|
12
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203.700,00
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22/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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21/12/2022
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21/12/2023
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2.444.400,00
|
12
|
203.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158307
|
2023NE000003
|
L2994P23MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
156.168,45
|
0,00
|
0,00
|
156.168,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158307
|
2023NE000004
|
L2994P23MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.439.460,80
|
2,37
|
28.752,88
|
1.410.705,55
|
2,37
|
0,00
|
0,00
|
28.755,25
|
|
158307
|
2023NE000016
|
L2994P23MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
278.321,65
|
0,00
|
0,00
|
278.321,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158307
|
2022NE000037
|
L20RLP23MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.164,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.164,50
|
0,00
|
0,00
|
4.164,50
|
|
158307
|
2024NE000001
|
L2994P20MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PESQUISA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
234.192,59
|
0,00
|
0,00
|
234.192,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
63000
|
12.9
|
812700.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
63000
|
4.45
|
280350.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
63000
|
4.45
|
280350.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
63000
|
12.9
|
812700.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
63000
|
4.1
|
258300.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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