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Órgão 26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
Unidade da Prestação do Serviço 158658 - UNILA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158658 - UNILA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2016
Unidade Realizadora da Compra 158658 - UNILA
Número da Compra 00013/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.274.298/0001-00 - LINKDATA LTDA
Processo 23422.011428/2014-26
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DA UNILA
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2016
Vig. Fim 31/01/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 845.910,15
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 70.492,51
Valor Acumulado R$ 1.973.790,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/10/2016 00045/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.011428/2014-26 01/11/2016 31/10/2017 919.250,23 12 70.492,51
22/05/2017 00015/2017 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, TERCEIRA E SÉTIMA DO CONTRATO Nº. 45/2016, PRIMEIRA CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO E SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO INICIALMENTE CONTRATADO. 22/05/2017 31/10/2017 16.590,57 1 0,00
23/10/2017 00025/2017 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO ADITIVO Nº. 15/2017; A SEGUNDA CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DE ITENS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATUAIS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/11/2017 31/10/2018 817.756,34 1 0,00
21/09/2018 00017/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 01/11/2018 31/10/2019 810.689,79 1 0,00
11/10/2019 00026/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2016 POR 12 MESES. 01/11/2019 31/10/2020 848.778,75 1 0,00
18/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo REVISÃO DO PREÇO CONTRATADO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O MONTANTE DOS DEPÓSITOS DO FGTS COM REFLEXOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, LEVADA A TERMO PELA LEI Nº 13.932, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. 18/05/2020 31/10/2020 846.388,25 12 70.492,51
22/10/2020 00023/2020 Termo Aditivo QUARTA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 45/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 31/10/2020 31/10/2021 845.910,15 12 70.492,51
22/01/2021 00045/2016 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISAO AMIGÁVEL AO CONTRATO 45/2016 01/11/2016 31/01/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158658 2016NE800601 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2017NE800040 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2018NE800044 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2018NE800045 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2019NE800018 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2020NE800040 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 141.845,88 97.391,12 0,00 44.454,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2020NE800042 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 509.185,12 108.238,91 0,00 400.946,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2019NE800017 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2020NE800039 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 707200 707200.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 212050.23 212050.2300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo