|
Órgão
|
20408 - FUNDACAO CULTURAL PALMARES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
344041 - FCP/MINC
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
344041 - FCP/MINC
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Número da Compra
|
00008/2020
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
77.998.912/0016-05 - MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA
|
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Processo
|
01420.101713/2021-44
|
|
Objeto
|
RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 41/ 2021 UASG 550005.
NO DOU DE 16/12/2021, EDIÇÃO 236, SEÇÃO 03, PÁGINA 221, ONDE SE LÊ EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2021, LEIA -SE EXTRATO DE CONTRATO 13/2021.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
22/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 675.650,49
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.304,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.275.952,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/12/2021
|
00013/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01420.101713/2021-44
|
22/12/2021
|
22/12/2022
|
475.297,92
|
12
|
39.608,16
|
|
22/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 013/2021, NOS SEGUINTES TERMOS: 1) REAJUSTAR OS VALORES CONTRATADOS, RELATIVOS A SALÁRIOS EM 10,94% (DEZ VIRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO), COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS, DA CCT 2022/2022; 2) MAJORAÇÃO DO TICKET ALIMENTAÇÃO EM 10,16% (DEZ VIRGULA DEZESSEIS POR CENTO) EM RELAÇÃO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2021, PARA O VALOR FACIAL DE R$ 31,95 (TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ), COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA OITAVA - DA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR, DA CCT 2022/2022, DESCONTADO 20% (VINTE POR CENTO); 3) BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR EM R$ 27,00 ( VINTE E SETE REAIS ), COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA; 4) TRIÊNIO - VALOR ESTABELECIDO R$ 15,21 ( QUINZE REAIS E VINTE UN CENTAVOS ), COM DESCONTO DE 20% SOBRE O VALOR R$ 12,17 ( CLÁUSULA SEXTA ). E 5) SEGURO DE VIDA REAJUSTADO EM 10,94% (DEZ VIRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO) CONFORME REGE A LEI 7.102/83 COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. PASSANDO PARA UM VALOR ANUAL DE R$ 537.132,18, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/01/2022.
|
22/12/2021
|
22/12/2022
|
537.132,18
|
12
|
44.761,02
|
|
25/08/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO DE ACORDO COM A CCT 2021/2021 EM 5,89% RELATIVOS A SALÁRIOS, TICKET ALIMENTAÇÃO( VALOR FACIAL DE R$ 31,95 ) E: SEGURO DE VIDA. OS EFEITOS FINANCEIROS DA PRESENTE REPACTUAÇÃO RETROAGIRAR A 22/12/2021, ( DATA DE INÍCIO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2021 ( VIGÊNCIA DA CCT ).
|
22/12/2021
|
22/12/2022
|
500.820,00
|
12
|
41.735,00
|
|
14/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 013/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/1993, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023.
|
22/12/2022
|
22/12/2023
|
475.297,92
|
12
|
39.608,16
|
|
07/06/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2021, DECORRENTE DA CCT 2022/2023, PARA REAJUSTAR OS SALÁRIOS VIGENTES EM DEZEMBRO DE 2022: CATEGORIA DE VIGILANTE DIURNO E NOTURNO NO PERCENTUAL DE 6,11%; VALOR FACIAL DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA R$ 33,88 (EQUIVALENTE A 6,05%); BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR PARA R$ 28,65; VALOR DO TRIÊNIO PARA R$ 16,13 (EQUIVALENTE A 6,05%); VALOR DO SEGURO DE VIDA EM 6,11%; REAJUSTE DOS INSUMOS EM 5,9324%, CALCULADO COM BASE NO IPCA, DIVULGADO PELO IBGE. OS EFEITOS FINANCEIROS DEVERÃO RETROAGIR À DATA DE 1º DE JANEIRO DE 2023.
|
22/12/2021
|
22/12/2023
|
588.527,52
|
12
|
49.043,96
|
|
24/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 013/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/1993, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
22/12/2023
|
22/12/2024
|
588.527,52
|
12
|
49.043,96
|
|
24/04/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR E REAJUSTAR O CONTRATO Nº 013/2021, EM 3,71% O VALOR DOS SALÁRIOS VIGENTES EM DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2024/2025, PARA AS CATEGORIAS DE VIGILÂNCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, RESPECTIVAMENTE; MAJORAÇÃO DO VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA R$ 36,08, DO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR PARA R$ 29,67, DO SEGURO DE VIDA/FUNERAL EM 3,71%, CORRESPONDENTE A 33 PISOS SALARIAS, CUJO VALOR MENSAL DO SEGURO É ATUALIZADO CONFORME ÍNDICE DE REAJUSTE SALARIAL,COM FUNDAMENTO NA CCT 2024/2025; E, REAJUSTAR OS INSUMOS EM 4,62%, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE.
|
22/12/2021
|
22/12/2024
|
611.015,04
|
12
|
50.917,92
|
|
11/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 013/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/1993, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2024 A 22 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
22/12/2024
|
22/12/2025
|
611.015,04
|
12
|
50.917,92
|
|
04/09/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR E REAJUSTAR O CONTRATO Nº 013/2021, CONFORME PREVISTO NA SEXTA CLÁUSULA DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, PARA REAJUSTE DO PISO SALARIAL, VALE ALIMENTAÇÃO, BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR, TRIÊNIO E SEGURO DE VIDA, E REAJUSTE DOS INSUMOS EM 4,83%, TENDO POR BASE O ÍNDICE DO IPCA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
22/12/2021
|
22/12/2025
|
639.972,00
|
12
|
53.331,00
|
|
16/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 013/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/1993, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 A 22 DE DEZEMBRO DE 2026.
|
22/12/2025
|
22/12/2026
|
639.972,00
|
12
|
53.331,00
|
|
01/07/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2021, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2026/2026, PARA ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, DO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR, DO SEGURO DE VIDA E DO TRIÊNIO.
|
22/12/2025
|
22/12/2026
|
675.650,49
|
12
|
56.304,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344041
|
2023NE000099
|
C20004PA044 - MANUTENCAO DO ARMAZEM DOCAS D. PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344041
|
2022NE000057
|
T20004PA032 - TERCEIRIZACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344041
|
2022NE000107
|
T20004PA041 - TELEFONIA E COMUNICACAO - RR/AL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344041
|
2022NE000130
|
T20004PA044 - MANUTENCAO DO ARAMZEM DOCAS D. PEDRO II - RJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.315,32
|
0,00
|
0,00
|
33.617,79
|
16.697,53
|
0,00
|
0,00
|
16.697,53
|
|
344041
|
2022NE000129
|
T20004PA044 - MANUTENCAO DO ARAMZEM DOCAS D. PEDRO II - RJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
470.630,25
|
0,00
|
0,00
|
470.630,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344041
|
2022NE000341
|
T20004PA044 - MANUTENCAO DO ARAMZEM DOCAS D. PEDRO II - RJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.920,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.920,30
|
0,00
|
0,00
|
14.920,30
|
|
344041
|
2023NE000058
|
C20004PA044 - MANUTENCAO DO ARMAZEM DOCAS D. PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
672.566,22
|
118.922,13
|
0,00
|
553.644,09
|
118.922,13
|
69.878,17
|
69.878,17
|
49.043,96
|
|
344041
|
2025NE000063
|
C20004PA044 - MANUTENCAO DO ARMAZEM DOCAS D. PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
640.016,44
|
53.331,00
|
0,00
|
586.685,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344041
|
2024NE000032
|
C20004PA044 - MANUTENCAO DO ARMAZEM DOCAS D. PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
588.527,52
|
79.348,32
|
0,00
|
509.179,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344041
|
2024NE000103
|
C20004PA044 - MANUTENCAO DO ARMAZEM DOCAS D. PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.487,52
|
22.487,52
|
0,00
|
0,00
|
44.975,04
|
22.487,52
|
44.975,04
|
0,00
|
|
344041
|
2026NE000102
|
FCP20262446 - CASA DA CULTURA - SEDE DA FCP EM BRASILIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.331,12
|
0,12
|
0,00
|
53.331,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344041
|
2026NE000064
|
C20004PA044 - MANUTENCAO DO ARMAZEM DOCAS D. PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344041
|
2026NE000174
|
FCP20262444 - ARMAZEM ANDRE REBOUCAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
625.972,06
|
171.605,06
|
0,00
|
454.367,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
752
|
2026-09-14
|
01420.101713/2021-44
|
2026-09-18
|
56387.96
|
|
570
|
2026-07-11
|
01420.101713/2021-44
|
2026-07-20
|
56594.32
|
|
680
|
2026-08-12
|
01420.101713/2021-44
|
2026-08-28
|
15284.80
|
|
669
|
2026-08-11
|
01420.101713/2021-44
|
2026-08-24
|
56387.96
|
|
836
|
2026-10-09
|
01420.101713/2021-44
|
2026-10-09
|
56387.96
|
|
472
|
2026-06-10
|
01420.101713/2021-44
|
2026-06-24
|
53331.00
|
|
00001854
|
2025-02-11
|
01420.101713/2021-44
|
2025-02-26
|
50917.92
|
|
00001760
|
2025-01-09
|
01420.101713/2021-44
|
2025-01-27
|
50917.92
|
|
00001700
|
2024-12-10
|
01420.101713/2021-44
|
2025-01-27
|
50917.92
|
|
00001916
|
2025-03-10
|
01420.101713/2021-44
|
2025-03-28
|
50917.92
|
|
00002038
|
2025-04-10
|
01420.101713/2021-44
|
2025-05-13
|
50917.92
|
|
00002113
|
2025-05-08
|
01420.101713/2021-44
|
2025-06-10
|
50917.92
|
|
00002212
|
2025-06-09
|
01420.101713/2021-44
|
2025-06-16
|
50917.92
|
|
00002332
|
2025-07-08
|
01420.101713/2021-44
|
2025-07-24
|
50917.92
|
|
00002500
|
2025-08-11
|
01420.101713/2021-44
|
2025-08-28
|
50917.92
|
|
00002616
|
2025-09-10
|
01420.101713/2021-44
|
2025-09-30
|
50917.92
|
|
00002637
|
2025-10-01
|
01420.101713/2021-44
|
2025-10-31
|
19349.08
|
|
00002638
|
2025-10-01
|
01420.101713/2021-44
|
2025-10-31
|
53331.00
|
|
00002820
|
2025-11-10
|
01420.101713/2021-44
|
2025-11-30
|
53331.00
|
|
00002915
|
2025-12-10
|
01420.101713/2021-44
|
2025-12-23
|
53331.00
|
|
00002992
|
2026-01-09
|
01420.101713/2021-44
|
2026-01-23
|
53331.00
|
|
149
|
2026-02-10
|
01420.101713/2021-44
|
2026-02-25
|
53331.00
|
|
274
|
2026-03-13
|
01420.101713/2021-44
|
2026-03-25
|
53331.00
|
|
317
|
2026-04-09
|
01420.101713/2021-44
|
2026-04-27
|
53331.00
|
|
399
|
2026-05-11
|
01420.101713/2021-44
|
2026-05-20
|
53331.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-21
|
29426.38
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - RECURSOS HUMANOS
|
2
|
157681.68
|
315363.3600
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - RECURSOS HUMANOS
|
2
|
180646.08
|
361292.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.639.387-**
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JACQUELINE CRISTINA DE FREITAS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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