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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
Número da Compra 00007/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.282.352/0001-66 - MACRO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
Processo 23443.014667/2016-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DESERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA DEAGENTE DE PORTARIA DIURNO, EM TURNO DE 12 X 36HORAS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2017
Vig. Fim 01/02/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 61.568,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 73.418,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.014667/2016-07 01/02/2017 31/01/2018 61.568,40 1 0,00
13/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 01/2017 DE ACORDO COM PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRIMORDIAL. 01/02/2017 31/01/2018 5.543,52 1 5.543,52
01/01/2018 00003/2018 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 01/2017, DE ACORDO COM O PREVISTO NACLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRIMORDIAL. 01/01/2018 31/01/2019 907,02 1 0,00
31/01/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMORDIAL. 01/02/2018 01/02/2019 67.111,92 1 0,00
03/01/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/02/2019 À 01/02/2020. 01/02/2019 01/02/2020 67.875,36 12 5.656,28
21/01/2020 00004/2020 Termo Aditivo SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO, EM TURNO DE 12X36 HORAS. 01/02/2020 01/02/2021 67.875,36 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158273 2017NE800001 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2018NE800011 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2019NE800004 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2020NE800005 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2018NE800181 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2018NE800182 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2019NE800003 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2020NE800001 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 61568.4 61568.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo