|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194007 - VALE DO JAVARI/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194007 - VALE DO JAVARI/AM
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00318/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194007 - VALE DO JAVARI/AM
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.422.957/0001-08 - S B FREIRE
|
|
Processo
|
08744.000142/2020-37
|
|
Objeto
|
TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS GLP, MATERIAL DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL DO VALE DO JAVARI VINCULADA À COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
22/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
22/10/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 321.920,83
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.826,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 320.552,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2021
|
00318/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00318/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000142/2020-37
|
22/10/2021
|
22/10/2022
|
323.288,83
|
12
|
26.940,74
|
|
13/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É SUPRIMIR APROXIMADAMENTE 37,031% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 189.320,17 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
22/10/2021
|
22/10/2022
|
321.920,83
|
12
|
26.826,74
|
|
13/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É SUPRIMIR APROXIMADAMENTE 37,031% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 189.320,17 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
22/10/2021
|
22/10/2022
|
321.920,83
|
12
|
26.826,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194007
|
2021NE000164
|
FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.897,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40.470,42
|
0,00
|
0,00
|
40.470,42
|
|
194007
|
2021NE000165
|
FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
84.271,00
|
0,00
|
0,00
|
84.271,00
|
|
194007
|
2022NE000048
|
FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
267,72
|
0,00
|
0,00
|
267,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194007
|
2022NE000046
|
FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.200,80
|
0,00
|
0,00
|
1.200,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194007
|
2022NE000047
|
FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
205,72
|
0,00
|
0,00
|
205,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194007
|
2022NE000049
|
FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
318,32
|
0,00
|
0,00
|
318,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194007
|
2021NE000150
|
FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.466,00
|
0,00
|
0,00
|
18.466,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CERA
|
40
|
7.5
|
300.0000
|
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
90
|
2.9
|
261.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
2124
|
4.45
|
9451.8000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
432
|
6.3
|
2721.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
410
|
0.97
|
397.7000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
110
|
6.5
|
715.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1000
|
3.69
|
3690.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
170
|
24.5
|
4165.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1730
|
4.1
|
7093.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
380
|
4.9
|
1862.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
336
|
6.3
|
2116.8000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
460
|
3.9
|
1794.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2100
|
3.35
|
7035.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
980
|
30
|
29400.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
780
|
25.4
|
19812.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
915
|
22.1
|
20221.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
490
|
25.1
|
12299.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
266
|
4.9
|
1303.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
140
|
4.9
|
686.0000
|
|
Material
|
CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
1085
|
34.5
|
37432.5000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
320
|
3.8
|
1216.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
80
|
2.1
|
168.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
600
|
5.6
|
3360.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA PROCESSADA
|
110
|
8.19
|
900.9000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA PROCESSADA
|
238
|
7.2
|
1713.6000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
120
|
3.5
|
420.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
120
|
1.67
|
200.4000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
7.9
|
1580.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
80
|
23
|
1840.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
902
|
10.75
|
9696.5000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
80
|
9.5
|
760.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
456
|
3
|
1368.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
255
|
21.05
|
5367.7500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
480
|
2.35
|
1128.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1600
|
3.4
|
5440.0000
|
|
Material
|
OVO
|
220
|
14.8
|
3256.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
558
|
2.5
|
1395.0000
|
|
Material
|
SAL
|
290
|
0.9
|
261.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
350
|
3.7
|
1295.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
341
|
0.7
|
238.7000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
99
|
66
|
6534.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
8.5
|
510.0000
|
|
Material
|
SOPA
|
280
|
4.63
|
1296.4000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
698
|
102.86
|
71796.2800
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
90
|
3.36
|
302.4000
|
|
Material
|
CESTO
|
10
|
28
|
280.0000
|
|
Material
|
ISQUEIRO PORTATIL
|
310
|
34
|
10540.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PANO
|
29
|
2.7
|
78.3000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
750
|
5.1
|
3825.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
46
|
14
|
644.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
280
|
2.1
|
588.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
420
|
7.1
|
2982.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
490
|
2.2
|
1078.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
380
|
1.9
|
722.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
350
|
1.57
|
549.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
290
|
1.27
|
368.3000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
510
|
2.8
|
1428.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
539
|
4.7
|
2533.3000
|
|
Material
|
RODO
|
240
|
9.8
|
2352.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
576
|
4.7
|
2707.2000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
1840
|
2.3
|
4232.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
120
|
9.8
|
1176.0000
|
|
Material
|
ESCOVA DENTAL
|
370
|
2.8
|
1036.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
