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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00755/2021
Unidade Realizadora da Compra 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Número da Compra 00447/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 68.761.238/0001-73 - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA
Processo 50609.001070/2021-47
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-369/PR, SEGMENTO DE CORNÉLIO PROCÓPIO AO CONTORNO SUL DE APUCARANA, E BR-376/PR, SEGMENTO DO CONTORNO SUL DE APUCARANA AO ACESSO LESTE DE APUCARANA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93, LEI 10.520, DE 17/07/2002, DEC 7.983, DE 08/04/2013, E NO EDITAL PE Nº 00447/2021-09.
Informações Complementares
Vig. Início 17/12/2021
Vig. Fim 17/03/2025
Valor Global R$ 37.832.808,59
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 37.832.808,59
Valor Acumulado R$ 630.590.656,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/12/2021 00755/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00755/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.001070/2021-47 17/12/2021 17/03/2024 25.265.718,71 1 25.265.718,71
13/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 12 MESES (366 DIAS CONSECUTIVOS) E VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES (365 DIAS CONSECUTIVOS). AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) DE R$ 12.567.089,88 (DOZE MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL, OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57 INCISO II E § 2º, ART. 60 E ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93. 13/12/2023 17/03/2025 37.832.808,59 1 37.832.808,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE001428 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.321.770,72 0,00 0,00 3.321.770,72 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE000384 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.678.229,28 0,00 0,00 2.678.229,28 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003078 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003081 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000563 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 4.500.000,00 0,00 0,00 3.333.719,43 1.166.280,57 0,00 0,00 1.166.280,57
393003 2023NE003082 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.323.295,54 2.500.000,00 0,00
393003 2022NE003801 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2023NE003903 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
393003 2023NE002066 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE002320 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.135.219,76 478.294,07 0,00 656.925,69 478.294,07 0,00 0,00 478.294,07
393003 2024NE000604 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 9.556.704,46 525.265,41 319.527,69 8.711.911,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1276 2025-01-14 50609.000106/2025-07 2025-01-17 14528.80
1277 2025-01-14 50609.000106/2025-07 2025-01-17 21705.67
1278 2025-01-14 50609.000106/2025-07 2025-01-17 26762.55
1279 2025-01-14 50609.000106/2025-07 2025-01-17 18496.50
1280 2025-01-14 50609.000106/2025-07 2025-01-17 19118.88
1281 2025-01-14 50609.000106/2025-07 2025-01-17 21258.33
1282 2025-01-14 50609.000106/2025-07 2025-01-17 22775.39
1275 2025-01-14 50609.000106/2025-07 2025-01-17 7954.85
1283 2025-01-14 50609.000106/2025-07 2025-01-17 18807.70
1284 2025-01-14 50609.000106/2025-07 2025-01-17 23086.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1.4973968888139 25265718.71 37832808.5900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva