|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00054/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
00005/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.437.942/0001-71 - RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23122.039590/2021-12
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DE ALGUNS LABORATÓRIOS NO PRÉDIO DO COMPLEXO DE SALAS E DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, NO CAMPUS SETE LAGOAS (CSL)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
23/06/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 917.813,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 917.813,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.260.325,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2021
|
00054/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.039590/2021-12
|
14/12/2021
|
08/11/2022
|
917.813,95
|
1
|
917.813,95
|
|
20/05/2022
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 09.11.2022 ATÉ 09.01.2023 E POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PARTIR DA DATA ESTABELECIDA NA ORDEM DE SERVIÇO 003/2022, OU SEJA, DE 17.05.2022 ATÉ 17.07.2022, CONFORME DEMONSTRA-SE NOS PARECER TÉCNICO 02.05.2022 -FISCALIZAÇÃO CONTRATO E MEMO 2035/2022 -
|
09/11/2022
|
09/01/2023
|
917.813,95
|
1
|
917.813,95
|
|
05/12/2022
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, REABRINDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA A PARTIR DE DATA DE EMISSÃO DA OS PELA DPROB E POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 09/01/2023 A 09/05/2023 E ADITAR OS SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$201.765,83 (DUZENTOS E HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS OITENTA CENTAVOS), SENDO, CONFORME DEMONSTRA-SE PELO DPROB NOS PARECERES TÉCNICOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICAS, PLANILHAS, MEMO 5787/2022 ANEXOS AO PROCESSO:
I - ACRÉSCIMOS DE:
A - O VALOR DE R$18.928,05 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) RELATIVO À REVISÃO DE QUANTITATIVOS SOBRE A PLANILHA ORIGINAL, CORRESPONDENTE A 2,06% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL (PLANILHA DE ACRÉSCIMOS E DETALHAMENTO/JUSTIFICATIVA NO PARECER TÉCNICO, MEMO 5787/2022 - DPROB, CONSTANTES DO PROCESSO);
B - O VALOR DE R$182.837,78 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) RELATIVO AOS SERVIÇOS NOVOS, CORRESPONDENTE A 19,92% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL (PLANILHA DE SERVIÇOS DO CONTRATO - ADITIVOS DE SERVIÇOS NOVOS COM DETALHAMENTO/JUSTIFICATIVA NO PARECER TÉCNICO, MEMO 5787/2022 - DPROB, CONSTANTES DO PROCESSO).
II - SUPRESSÃO DE:
A - O VALOR DE R$43.090,97 (QUARENTA E TREIS MIL, NOVENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) RELATIVO À SUPRESSÃO DE ITENS ORIGINAIS, CORRESPONDENTE A 4,69% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL (PLANILHA DE SUPRESSÕES, CONSTANTE DO PROCESSO E DETALHAMENTO/JUSTIFICATIVA NO PARECER TÉCNICO, MEMO 5787/2022 - DPROB).
III - TOTAL DE ACRÉSCIMOS [R$201.765,83 (21.98%)] - SUPRESSÕES [R$43.090,97 (4,69%)] = VALOR ADITADO [R$158.674,86]. VALOR TOTAL DA PUBLICAÇÃO R$158.674,86
|
09/01/2023
|
09/05/2023
|
917.813,95
|
1
|
917.813,95
|
|
09/05/2023
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 09.05.2023 ATÉ 23.06.2023.
|
09/05/2023
|
23/06/2023
|
917.813,95
|
1
|
917.813,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2023NE000787
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.931,32
|
0,00
|
0,00
|
12.931,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2022NE001776
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
158.674,86
|
0,00
|
0,00
|
112.606,00
|
46.068,86
|
0,00
|
0,00
|
46.068,86
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
917813.95
|
917813.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
