|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150310 |
UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00090/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00090/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRONICA LTDA
|
|
Processo
|
23089.010077/2021-01
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE LOCAÇÃO MENSAL DE PROJETORES MULTIMÍDIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUTIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA OS CAMPUS BAIXADA SANTISTA E SÃO PAULO DA UNIFESP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
10/04/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.933,80
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.644,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 238.933,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2021
|
00090/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010077/2021-01
|
10/01/2022
|
10/04/2023
|
189.000,00
|
12
|
15.750,00
|
|
09/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 11/01/2023 A 10/04/2024, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 90/2021, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
2. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 5,68%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 90/2021, A PARTIR DE 11 DE JANEIRO DE 2023, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O § 8 DO ARTIGO 65, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
|
11/01/2023
|
10/04/2023
|
49.933,80
|
3
|
16.644,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2021NE001487
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
63.000,00
|
0,00
|
0,00
|
63.000,00
|
|
153031
|
2023NE000155
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.088,53
|
0,00
|
0,00
|
57.088,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2022NE000418
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.500,00
|
0,00
|
0,00
|
58.399,45
|
5.100,55
|
0,00
|
0,00
|
5.100,55
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
540
|
350
|
189000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.645.418-**
|
MARIANA TAKEUCHI FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.104.428-**
|
ARIELA DE ABREU LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.753.268-**
|
EDUARDO JAVAROTTI FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.827.718-**
|
SANDRO LOPES GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
