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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00006/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00024/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
Coordenadoria de Segurança, Infraestrutura e Comun...
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.668.701/0001-29 - GIGACOM DO BRASIL LTDA.
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Processo
|
0000411-20.2019.6.22.8000
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERLIGAR A SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA - TRE-RO E OS FÓRUNS ELEITORAIS SEDIADOS NO INTERIOR DO ESTADO DE RONDÔNIA.
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Informações Complementares
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PRORROGÁVEL
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Vig. Início
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09/12/2019
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|
Vig. Fim
|
09/04/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.990.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 997.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.165.146,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2019
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00006/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000411-20.2019.6.22.8000
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09/12/2019
|
09/06/2022
|
4.256.000,00
|
30
|
141.866,67
|
|
28/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO 06/2019 DE IGPDI/FGV (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO) PARA IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO)
|
09/12/2019
|
09/12/2024
|
3.990.000,00
|
30
|
133.000,00
|
|
21/12/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO 06/2019(EVENTO 0484708), DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA - ACUMULADO, NO PERCENTUAL DE 3,92% (TRÊS INTEIROS E NOVENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), AFERIDO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020, COM EFEITOS FINANCEIROS SOBRE O CONTRATO MENCIONADO A PARTIR DE 25 DE OUTUBRO DE 2020
|
09/12/2019
|
09/12/2024
|
4.422.835,20
|
30
|
147.427,84
|
|
12/02/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO 06/2019 (EVENTO 0484708), DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA - ACUMULADO, NO PERCENTUAL DE 10,67% (DEZ INTEIROS E SESSENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), AFERIDO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021, COM EFEITOS FINANCEIROS SOBRE O CONTRATO MENCIONADO A PARTIR DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
|
09/12/2019
|
09/12/2024
|
4.894.752,45
|
30
|
163.158,42
|
|
08/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
I - PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 6/2019 (EVENTO 0484708), POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 10/6/2022 A 9/12/2024; E II – REGISTRAR O DESCONTO NO PERCENTUAL DE 18,5% (DEZOITO INTEIROS E CINCO DÉCIMOS POR CENTO) OFERTADO PELA CONTRATADA (EVENTO 0829468), VÁLIDO PARA ESTA CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 10/06/2022.
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10/06/2022
|
09/12/2024
|
3.990.000,00
|
30
|
133.000,00
|
|
09/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE POR MAIS 4 (QUATRO) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO TRE-RO Nº 06/2019 (EVENTO 0484708), CONTADOS A PARTIR DE 10/12/2024, COM PRAZO FINAL EM 09/04/2025;
2. INCLUIR A CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA AO CONTRATO TRE-RO Nº 06/2019 (EVENTO 0484708), PARA CONSTAR A OBRIGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA À LEI Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD); E OUTROS
|
10/12/2024
|
09/04/2025
|
3.990.000,00
|
4
|
997.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070024
|
2022NE000097
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.681.427,01
|
0,00
|
0,00
|
1.543.427,01
|
138.000,00
|
0,00
|
0,00
|
138.000,00
|
|
070024
|
2023NE000205
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.524.000,00
|
126.000,00
|
0,00
|
1.398.000,00
|
126.000,00
|
0,00
|
0,00
|
126.000,00
|
|
070024
|
2024NE000175
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.512.000,00
|
126.000,00
|
11.907,00
|
1.374.093,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2025NE000139
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
415.800,00
|
0,00
|
0,00
|
415.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10230
|
2023-11-01
|
00004112020196228000
|
2023-11-08
|
126000.00
|
|
010283
|
2023-12-04
|
00004112020196228000
|
2023-12-05
|
126000.00
|
|
010329
|
2024-01-03
|
00004112020196228000
|
2024-01-09
|
126000.00
|
|
10378
|
2024-02-02
|
00004112020196228000
|
2024-02-07
|
126000.00
|
|
010519
|
2024-05-06
|
00004112020196228000
|
2024-05-10
|
126000.00
|
|
010426
|
2024-03-01
|
00004112020196228000
|
2024-03-13
|
126000.00
|
|
10468
|
2024-04-01
|
00004112020196228000
|
2024-04-05
|
126000.00
|
|
10178
|
2023-10-02
|
00004112020196228000
|
2023-10-11
|
126000.00
|
|
10560
|
2024-06-04
|
00004112020196228000
|
2024-06-12
|
126000.00
|
|
010619
|
2024-07-02
|
00004112020196228000
|
2024-07-10
|
126000.00
|
|
10662
|
2024-08-02
|
000041120201.6228000
|
2024-08-13
|
126000.00
|
|
10712
|
2024-09-03
|
00004112020196228000
|
2024-09-05
|
126000.00
|
|
10759
|
2024-10-03
|
00004112020196228000
|
2024-10-08
|
126000.00
|
|
10802
|
2024-11-04
|
00004112020196228000
|
2024-11-06
|
126000.00
|
|
010850
|
2024-12-02
|
00004112020196228000
|
2024-12-03
|
126000.00
|
|
10895
|
2025-01-02
|
00004112020196228000
|
2025-01-06
|
126000.00
|
|
10990
|
2025-03-07
|
00004112020196228000
|
2025-03-11
|
126000.00
|
|
010957
|
2025-02-03
|
00004112020196228000
|
2025-02-06
|
126000.00
|
|
11034
|
2025-04-03
|
00004112020196228000
|
2025-04-03
|
126000.00
|
|
11081
|
2025-05-06
|
00004112020196228000
|
2025-05-08
|
37800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
21
|
6000
|
3780000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
35
|
6000
|
210000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.062-**
|
FILIPE TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
