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Órgão

26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Unidade da Prestação do Serviço

153035 - UFTM

Unidade Gestora Origem do Contrato

153035 - UFTM

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00004/2016

Unidade Realizadora da Compra

153035 - UFTM

Número da Compra

00055/2015

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

05.506.933/0001-79 - WEBDOC LOCACOES LTDA

Processo

23085.001942/2015-11

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, SERVIÇOS DE CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM ACESSO VIA REDE LOCA(TCP/IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DEUSO DE EQUIPAMENTOS, SEM ÔNUS À CONTRATANTE, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), INCLUINDO SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DA UFTM

Informações Complementares

Vig. Início

08/04/2016

Vig. Fim

30/06/2021

Situação

Rescindido

Valor Global

R$ 531.795,60

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 44.316,30

Valor Acumulado

R$ 1.728.335,70

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
29/03/2016	00004/2016	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001942//15--11	08/04/2016	07/04/2017	432.712,02	1	432.712,02
07/04/2017	00001/2017	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 08 DE ABRIL DE 2017 ATÉ 07 DE ABRIL DE 2018; ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME IPC-A ACUMULADO DE DEZEMBRO DE 2015 À NOVEMBRO DE 2016, NA BASE DE 6,99%, A PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2016.	08/04/2017	07/04/2018	469.168,18	1	0,00
15/02/2018	00002/2018	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 MESES, DE 08/04/2018 ATÉ 07/04/2019; PROMOVER O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME IPCA ACUMULADO DE DEZEMBRO DE 2016 ATÉ NOVEMBRO DE 2017, NA BASE DE 2,80%, A PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.	08/04/2018	07/04/2019	480.261,93	1	0,00
28/02/2019	00003/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 08/04/2019 ATÉ 07/04/2020 E PROMOVER OREAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO CONFORME IPC-A ACUMULADO ATÉ NOVEMBRO DE 2018, NA BASE DE 4,05%(QUATRO INTEIROS E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), A PARTIR DE 04/12/2018.	08/04/2019	07/04/2020	500.692,74	1	0,00
12/12/2019	00001/2019	Termo de Apostilamento	REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NA BASE DE 3,27%.	08/04/2016	07/04/2022	531.795,60	12	44.316,30
11/03/2020	00004/2020	Termo Aditivo	A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 08/04/2020 ATÉ 07/04/2021.	08/04/2020	07/04/2021	511.388,62	1	0,00
09/12/2020	00002/2020	Termo de Apostilamento	REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NA BASE DE 4,31%.	08/04/2016	07/04/2022	531.795,60	12	44.316,30
24/03/2021	00005/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO , EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 08/04/2021 ATÉ 07/04/2022, OU ATÉ QUE O COMPETENTE PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO ESTEJA CONCLUÍDO E EM VIGOR	08/04/2016	07/04/2022	531.795,60	12	44.316,30
30/06/2021	00004/2016	Termo de Rescisão	RESCISÃO POR CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO N° 5/2021 AO CONTRATO N° 4/2016, CONSIDERANDO A DATA DE 30 DE JUNHO DE 2021 COMO DIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	08/04/2016	30/06/2021	0,00		0,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Pg
153035	2016NE800081	MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
153035	2017NE800095	MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
153035	2018NE800060	MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00
153035	2018NE800138	MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00
153035	2018NE800139	LCONTP19RLN - DESPESAS DE CONTRATO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00
153035	2020NE800084	MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00
153035	2020NE800085	LCONTP35RLN - DESPESAS DE CONTRATO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00
153035	2019NE800181	MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00
153035	2019NE800400	MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00
153035	2019NE800850	MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00
153035	2019NE800851	LCONTP19RLN - DESPESAS DE CONTRATO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00
153035	2019NE800856	LCONTP19RLN - DESPESAS DE CONTRATO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00
153035	2020NE801256	MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.000,00	13.000,00	0,00
153035	2021NE001214	MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.466,00	0,00	16.466,00
153035	2021NE001215	LCONTP35RLN - DESPESAS DE CONTRATO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.848,84	0,00	1.848,84

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA	1	128779.2	128779.2000
Serviço	IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA	1	56822.4	56822.4000
Serviço	IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA	1	104706	104706.0000
Serviço	IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA	1	241488	241488.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.789.526-	MÁRIO ROBERTO FERREIRA	Gestor
*.773.116-	ANDRÉ LUIS BATISTA	Gestor Substituto
*.482.326-	ÂNGELO MACEDO GONÇALVES FERREIRA	Fiscal Técnico
*.639.416-	BRUNO CESAR BATISTA	Fiscal Técnico
*.683.336-	DANIELLE MENDONÇA GONZALES ALVES	Fiscal Técnico

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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