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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00075/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23105..06794/0/20-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DEENTRADA E SAÍDA EM CONFORMIDADE COM O "PLANO GERAL DE OUTORGAS" DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2016
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Vig. Fim
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13/03/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 516.997,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 519.235,80
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.596.179,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2016
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00006/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..06794/0/20-16
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14/03/2016
|
13/03/2017
|
519.235,80
|
1
|
519.235,80
|
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09/03/2017
|
00001/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
14/03/2017
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13/03/2018
|
519.235,80
|
1
|
519.235,80
|
|
13/03/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE)MESES, COM INÍCIO EM 14/03/2018 E TÉRMINO EM 13/03/2019, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR ESTIMADO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO INTRUMENTO CONTRATUAL.
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14/03/2018
|
13/03/2019
|
519.235,80
|
1
|
519.235,80
|
|
01/03/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES MANTENDO-SE O VALOR DE R$ 354.873,00, BEM COMO AS DEMAISCONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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14/03/2019
|
13/03/2020
|
519.235,80
|
1
|
519.235,80
|
|
10/03/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM REAJUSTE PARA R$ 323.398,40, EM VIRTUDE DA NÃO COBRANÇA DER$ 31.613,40 REFERENTE AO ITEM 1 DO GRUPO 1, MANTENDO-SE AS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS.
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14/03/2020
|
13/03/2021
|
519.235,80
|
1
|
519.235,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2016NE800239
|
M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2021NE000181
|
M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.133,32
|
0,00
|
0,00
|
12.133,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
60
|
526.89
|
31613.4000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
400000
|
0.13
|
52000.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
200000
|
0.75
|
150000.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
2160
|
2
|
4320.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
2160
|
4.9
|
10584.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
360
|
94.91
|
34167.6000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
2160
|
3.2
|
6912.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
60000
|
0.19
|
11400.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
216000
|
0.19
|
41040.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
216000
|
0.19
|
41040.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
21600
|
0.25
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
108000
|
0.3
|
32400.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
6000
|
0.48
|
2880.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
6000
|
0.15
|
900.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
6000
|
0.83
|
4980.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
6000
|
0.48
|
2880.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
6000
|
0.15
|
900.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
6000
|
0.83
|
4980.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
100000
|
0.14
|
14000.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
70000
|
0.31
|
21700.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
100000
|
0.14
|
14000.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
70000
|
0.31
|
21700.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
6000
|
1.2
|
7200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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