|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373080 - INCRA-GOIANIA/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373080 - INCRA-GOIANIA/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01323/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
373080 - INCRA-GOIANIA/GO
|
|
Número da Compra
|
00004/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.549.836/0001-73 - GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
54000.062478/2021-95
|
|
Objeto
|
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de uniformes e materiais necessários à execução dos serviços, visando atender à demanda da Superintendência Regional do INCRA em Goiás - SR(04), com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 339.587,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.298,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 588.620,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2021
|
01323/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01323/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.062478/2021-95
|
28/12/2021
|
28/12/2022
|
299.020,00
|
12
|
24.918,33
|
|
27/01/2022
|
00008/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR OS CRÉDITOS EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022.
|
28/12/2021
|
28/12/2022
|
299.020,00
|
12
|
24.918,33
|
|
18/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO DO VALOR FINAL DO CONTRATO Nº 1323/2021 (SEI Nº 11160712), EM RAZÃO DE SUA REPACTUAÇÃO, HAJA VISTA O REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NO MTE, NO DIA 25/02/2022, SOB O Nº GO000091/2022– SEACONS-GO, A QUAL MAJOROU OS CUSTOS DA EMPRESA, RELATIVOS AO SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
|
28/12/2021
|
28/12/2022
|
326.204,86
|
12
|
27.183,74
|
|
06/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1323/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/12/2022 A 28/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
28/12/2022
|
28/12/2023
|
326.204,86
|
12
|
27.183,74
|
|
08/05/2023
|
00115/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 1323/2021 (SEI Nº 11160712), EM RAZÃO DO REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NO MTE Nº GO000018/2023 QUE MAJOROU OS CUSTOS DA EMPRESA RELATIVOS AOS SALÁRIOS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, COPEIRA E ENCARREGADO. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1323/2021 (SEI Nº 11160712), POR MEIO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE DE 7,8% (SETE INTEIROS E OITO DÉCIMOS PERCENTUAIS), SOBRE OS INSUMOS UNIFORMES E MATERIAIS.
|
28/12/2021
|
28/12/2023
|
339.587,24
|
12
|
28.298,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373080
|
2022NE000004
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
331.531,53
|
0,00
|
2.990,21
|
291.500,11
|
27.183,74
|
0,00
|
0,00
|
30.173,95
|
|
373080
|
2023NE000003
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373080
|
2023NE000034
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
430.165,25
|
147.175,85
|
0,00
|
282.989,40
|
147.175,85
|
92.214,97
|
92.214,97
|
54.960,88
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
532
|
2022-10-07
|
54000.000435/2022-05
|
2022-10-10
|
0.00
|
|
544
|
2022-10-31
|
54000.000435/2022-05
|
2022-10-31
|
0.00
|
|
560
|
2022-11-26
|
54000.000435/2022-05
|
2022-11-28
|
0.00
|
|
603
|
2022-12-15
|
54000.000435/2022-05
|
2022-12-15
|
0.00
|
|
665
|
2023-02-27
|
54000.000435/2022-05
|
2023-02-27
|
27183.74
|
|
680
|
2023-03-29
|
54000.000258/2023-30
|
2023-03-29
|
27183.74
|
|
685
|
2023-04-17
|
54000.000258/2023-30
|
2023-04-18
|
27183.74
|
|
702
|
2023-05-22
|
54000.000258/2023-30
|
2023-05-23
|
28298.94
|
|
284
|
2022-02-14
|
54000.138033/2021-93
|
2022-02-15
|
3322.44
|
|
295
|
2022-02-25
|
54000.000435/2022-05
|
2022-03-02
|
24918.33
|
|
324
|
2022-03-21
|
54000.000435/2022-05
|
2022-03-21
|
24918.33
|
|
363
|
2022-04-12
|
54000.000435/2022-05
|
2022-04-13
|
24918.33
|
|
389
|
2022-05-11
|
54000.000435/2022-05
|
2022-05-12
|
24918.33
|
|
415
|
2022-06-16
|
54000.000435/2022-05
|
2022-06-20
|
24918.33
|
|
439
|
2022-07-06
|
54000.000435/2022-05
|
2022-07-06
|
24918.33
|
|
506
|
2022-09-15
|
54000.000435/2022-05
|
2022-09-15
|
0.00
|
|
531
|
2022-10-07
|
54000.000435/2022-05
|
2022-10-10
|
0.00
|
|
666
|
2023-02-27
|
54000.000258/2023-30
|
2023-02-28
|
27183.74
|
|
729
|
2023-06-26
|
54000.000258/2023-30
|
2023-06-26
|
28298.94
|
|
744
|
2023-07-19
|
54000.000258/2023-30
|
2023-07-20
|
28298.94
|
|
772
|
2023-08-24
|
54000.000258/2023-30
|
2023-08-24
|
28298.94
|
|
791
|
2023-09-20
|
54000.062478/2021-95
|
2023-09-20
|
28298.94
|
|
703
|
2023-05-22
|
54000.062478/2021-95
|
2023-05-23
|
3345.60
|
|
824
|
2023-10-27
|
54000.000258/2023-30
|
2023-10-30
|
28298.94
|
|
841
|
2023-11-21
|
54000.000258/2023-30
|
2023-11-22
|
28298.94
|
|
869
|
2024-01-18
|
54000.000258/2023-30
|
2024-01-18
|
28298.94
|
|
887
|
2024-02-05
|
54000.000258/2023-30
|
2024-02-06
|
26412.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
1
|
339587.24
|
339587.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.441-**
|
CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.391.051-**
|
MARCELO DE SOUSA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.832.901-**
|
CLEUNI JOSÉ DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.008.571-**
|
ALMIR ALVES REGO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.474.611-**
|
MARCUS VINÍCIUS ALVES DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
