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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2021
Unidade Realizadora da Compra 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Número da Compra 00001/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 12.035.497/0001-62 - ERICOSTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Processo 54000.010064/2021-81
Objeto É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA BAHIA E AS UNIDADES AVANÇADAS DO OESTE E SUL DA BAHIA.
Informações Complementares
Vig. Início 08/11/2021
Vig. Fim 08/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 951.042,99
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 79.253,58
Valor Acumulado R$ 1.322.422,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/11/2021 00007/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.010064/2021-81 08/11/2021 08/11/2022 617.478,36 12 51.456,53
26/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA BAHIA E AS UNIDADES AVANÇADAS DO OESTE E SUL DA BAHIA 08/11/2022 08/11/2023 617.478,36 12 51.456,53
08/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES E REAJUSTE DE ACORDO COM CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2023 E IPCA 2022/2023. 08/11/2023 08/11/2024 704.943,70 12 58.745,31
16/05/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAR VALOR CONTRATUAL COM BASE NO AUMENTO DO VALE TRANSPORTE EM 2023 E A REPACTUAÇÃO COM BASE NA CCT 2024/2024. 08/11/2021 08/11/2024 762.754,90 12 63.562,91
24/10/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 12(DOZE ) MESES. 08/11/2024 08/11/2025 762.754,90 12 63.562,91
23/10/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. 08/11/2025 08/11/2026 951.042,99 12 79.253,58
04/11/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR VALOR CONTRATUAL COM BASE NA CCT 2025/2026, IPCA 2023/2024 E VALE TRANSPORTE 2025. 08/11/2021 08/11/2025 951.042,99 12 79.253,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373053 2025NE000044 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2022NE000014 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 461.673,97 0,00 10.481,88 451.192,09 0,00 0,00 0,00 10.481,88
373053 2022NE000128 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 109.035,35 0,00 0,00 10.087,87 98.947,48 0,00 0,00 98.947,48
373053 2023NE000002 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2023NE000013 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 586.083,54 0,00 16.888,33 569.195,21 5.691,69 0,00 5.691,69 11.196,64
373053 2024NE000352 D21GD000702 - VISTORIA DE IMOVEIS RURAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.739,63 0,00 0,00 6.739,63 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000011 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 471.950,22 0,00 0,00 471.950,22 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000050 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 43.595,34 0,00 0,00 43.595,34 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000004 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 533.488,35 0,00 0,00 533.488,35 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000079 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 148.203,98 200,00 0,00 148.003,98 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000173 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000333 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 110.520,49 0,00 0,00 110.520,49 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000390 D211A000101 - SUPORTE FINALISTICO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 409,13 0,00 0,00 409,13 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000391 F21GD000802 - REGULARIZACAO FUNDIARIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 671,32 0,00 0,00 671,32 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000392 F21GD000906 - GEO DA MALHA FUNDIARIA - EXECUCAO DIRETA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 523,95 0,00 0,00 523,95 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000393 O210R000201 - SUPORTE FINALISTICO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 906,98 0,00 0,00 906,98 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000394 O210R000501 - SUPORTE FINALISTICO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.426,58 0,00 1.386,56 40,02 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000395 D21GD000C01 - SUPORTE FINALISTICO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.470,42 0,00 13.604,19 5.866,23 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000396 D211A000801 - SUPORTE FINALISTICO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.566,99 0,00 0,00 7.566,99 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000397 T21GD000601 - SUPORTE FINALISTICO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.470,75 0,00 0,00 2.470,75 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000398 O21GD000E01 - CASTRAMENTO DE FAMIILIA ACAMPADAS E MAPEAME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.844,48 0,00 0,00 37.844,48 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000399 T21GD000701 - SPORTE FINALISTICO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000414 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 235.159,49 0,00 56.035,67 179.123,82 6.904,69 0,00 6.904,69 42.226,29
373053 2026NE000031 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 684.050,44 71.475,14 8.072,12 604.503,18 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2026NE000157 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4349 2026-08-04 54000.010064/2021-81 2026-08-19 62779.11
4358 2026-08-21 54000.010064/2021-81 2026-08-26 11850.00
4344 2026-07-01 54000.010064/2021-81 2026-08-19 62779.11
4359 2026-09-01 54000.010064/2021-81 2026-10-06 73382.95
4310 NOV 4312 DEZ 2026-06-09 54000.010064/2021-81 2026-06-09 13869.38
4285 MAIO 2025-06-03 54000.010064/2021-81 2025-07-21 58854.55
4296 JULHO 2025-09-10 54000.010064/2021-81 2025-09-10 58854.55
4297 AGOSTO 2025-09-10 54000.010064/2021-81 2025-09-10 58854.55
4299 SETEMBRO 2025-10-01 54000.010064/2021-81 2025-10-07 58854.55
4276 JAN 2025-02-03 54000.010064/2021-81 2025-04-23 58854.55
4270 2024-11-01 54000.010064/2021-81 2025-01-03 43595.34
4272 2024-12-02 54000.010064/2021-81 2024-12-04 43707.16
4273 2024-12-05 54000.010064/2021-81 2025-01-03 43507.16
4281 2025-05-02 54000.010064/2021-81 2025-07-14 58854.55
2024 2025-05-05 54000.010064/2021-81 2025-05-05 26642.24
RETENÇÕES 24 2024-12-12 54000.010064/2021-81 2024-12-12 34147.42
4278 FEVEREIRO 2025-03-05 54000.010064/2021-81 2025-04-23 58854.55
4280 MARÇO 2025-04-01 54000.010064/2021-81 2025-05-16 58854.55
4288 JUNHO 2025-06-30 54000.010064/2021-81 2025-07-21 58854.55
4299 SET 2025-10-01 54000.010064/2021-81 2025-10-13 37216.07
4308 2025-11-14 54000.010064/2021-81 2025-11-14 73304.42
4299 DEDUÇÕES 2025-10-01 54000.010064/2021-81 2025-10-07 21639.04
4313 REPACTUAÇÃO 2025-12-16 54000.010064/2021-81 2025-12-16 73304.42
4303 OUTUBRO 2025-11-04 54000.010064/2021-81 2025-12-24 58854.55
4312 2025-12-09 54000.010064/2021-81 2025-12-24 73382.95
4310 NOVEMBRO 2025-12-02 54000.010064/2021-81 2025-12-24 73382.95
4300 2025-10-01 54000.010064/2021-81 2025-12-05 7900.00
4323 2026-02-04 54000.010064/2021-81 2026-02-05 21000.00
4318 JAN 26 2026-02-02 54000.010064/2021-81 2026-02-02 73382.95
4324 FEV 2026-03-03 54000.010064/2021-81 2026-03-05 54706.99
4324 DEDUÇÃO 2026-03-03 54000.010064/2021-81 2026-03-05 18675.96
4130 MAR 2026-04-01 54000.010064/2021-81 2026-04-23 73382.95
4310 4312 2025-12-09 54000.010064/2021-81 2026-05-07 13869.38
4331 ABRIL 2026-05-07 54000.010064/2021-81 2026-05-07 73382.95
4335 2026-06-01 54000.010064/2021-81 2026-06-01 73382.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 1 79253.5825 951042.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo