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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200360 - SR/PF/SP
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.269.922/0001-46 - ENGENOVE BR ENGENHARIA E GESTAO LTDA
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Processo
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08504.302909/2016-14
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Objeto
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1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA; DO REVESTIMENTO EXTERNO DA FACHADA E FUNDOS; DA MARQUISE; E DAS JANELAS, PERSIANAS E PORTAS QUE COMPÕEM A FACHADA DA ATUAL SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTOS, LOCALIZADA NA RUA RIACHUELO, 27, SANTOS /SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. 1.2. O OBJETO DA LICITAÇÃO TEM A NATUREZA DE OBRA/SERVIÇO NÃO COMUM DE ENGENHARIA. 1.3. OS QUANTITATIVOS E RESPECTIVOS CÓDIGOS DOS ITENS SÃO OS DISCRIMINADOS NO ANEXO DO PROJETO BÁSICO. 1.4. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 18 MESES, INICIANDO A CONTAGEM DE TEMPO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, NÃO SENDO PRORROGÁVEL NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI DE LICITAÇÕES. 1.5. O REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ O DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2021
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Vig. Fim
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01/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 1.143.118,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.143.118,09
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Valor Acumulado
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R$ 17.893.169,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2021
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00036/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08504.302909/2016-14
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17/12/2021
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17/12/2022
|
945.869,54
|
1
|
945.869,54
|
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02/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
1.1. NOS TERMOS DO DESPACHO NAD/DPF/STS/SP (24041880), ESSE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AUMENTA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 36/2021 EM 90 (NOVENTA) DIAS.
1.2. CORRIGE-SE POR MEIO DESSE TERMO ADITIVO ERRO MATERIAL PRESENTE NA SUBCLÁUSULA 2.1 DO CONTRATO ORIGINAL:
1.2.1 ONDE LÊ-SE "2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, COM INÍCIO NA DATA DA ASSINATURA DESTE CONTRATO E VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES." LEIA-SE "2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, COM INÍCIO NA DATA DA ASSINATURA DESTE CONTRATO E VIGÊNCIA DE 18 (DEZOITO) MESES."
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18/12/2022
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17/03/2023
|
945.869,54
|
1
|
945.869,54
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27/02/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DE 17/03/2023.
1.2. NOS TERMOS DO DESPACHO NAD/DPF/STS/SP (26117357), ESSE SEGUNDO TERMO ADITIVO AUMENTA NUM TOTAL DE R$ 147.380,82 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) O CONTRATO ORIGINAL.
1.2.1. NOS TERMOS DO DESPACHO NAD/DPF/STS/SP (26115662) E DESPACHO NAD/DPF/STS/SP (26117357), ESSE SEGUNDO TERMO ADITIVO AUMENTA O VALOR DO CONTRATO EM R$ 56.922,02 (CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS);
1.2.2. NOS TERMOS DO DESPACHO NAD/DPF/STS/SP (26112403) E DESPACHO NAD/DPF/STS/SP (26117357), ESSE SEGUNDO TERMO ADITIVO REAJUSTA EM 10,89% O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, RESULTANDO NUM ACRÉSCIMO DE R$ 90.458,80 (NOVENTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
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17/03/2023
|
17/06/2023
|
1.093.250,36
|
1
|
1.093.250,36
|
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15/06/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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NOS TERMOS DO DESPACHO NAD/DPF/STS/SP (28720349), ESSE TERCEIRO TERMO ADITIVO AUMENTA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 36/2021 EM 90 (NOVENTA) DIAS.
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17/06/2023
|
14/09/2023
|
1.093.250,36
|
1
|
1.093.250,36
|
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11/09/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
|
ESTE QUARTO TERMO ADITIVO AUMENTA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 36/2021 EM 60 (SESSENTA) DIAS, OU SEJA, DO DIA 15/09/2023 AO DIA 14/11/2023.
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15/09/2023
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14/11/2023
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1.093.250,36
|
1
|
1.093.250,36
|
|
09/11/2023
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00005/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
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14/11/2023
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18/01/2024
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1.093.250,36
|
1
|
1.093.250,36
|
|
17/01/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DO DESPACHO GTED/SR/PF/SP 32699068, ESTE SEXTO TERMO ADITIVO AUMENTA O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 36/2021 EM 30 (TRINTA) DIAS, OU SEJA, DE 19/01/2024 ATÉ 18/02/2024, BEM COMO O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 06 (SEIS) MESES APÓS O TÉRMINO DO NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO (ATÉ 18/8/2024).
EM RAZÃO DA NECESSIDADE TÉCNICA APONTADA NO REFERIDO DESPACHO, O PRESENTE ADITIVO TAMBÉM RESULTA EM MAJORAÇÃO NO VALOR CONTRATUAL DE R$ 41.420,04 (QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITO CENTAVOS).
REAJUSTE ANUAL COM BASE NO INCC ACUMULADO DE DOZE MESES DE 3,21%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (MÊS DATA DA PROPOSTA), APLICADOS SOMENTE AOS ITENS RESTANTES A EXECUTAR DA OBRA, OBSERVADA, AINDA, A SUBTRAÇÃO DE QUALQUER ITEM DE SERVIÇO NÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO ATRASO. ASSIM, O VALOR TOTAL DE REAJUSTE ANUAL É DE R$ 8.447,69 (OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).
DESSE MODO, O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA DE R$ 1.093.250,36 (UM MILHÃO E NOVENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 1.143.118,09 (UM MILHÃO CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E DEZOITO REAIS E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTES À SOMA DO ADITIVO, DO REAJUSTE E O VALOR ATUAL DO CONTRATO.
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19/01/2024
|
18/08/2024
|
1.143.118,09
|
1
|
1.143.118,09
|
|
27/05/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DE OBRA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 36/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, E A EMPRESA ENGENOVE BR ENGENHARIA E GESTÃO LTDA.
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18/08/2024
|
01/12/2024
|
1.143.118,09
|
1
|
1.143.118,09
|
|
26/09/2026
|
00036/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
17/12/2021
|
01/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2021NE000464
|
PF99E000B21 - MODERNIZACOES DA INFRAESTRUTURA DA PF
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
945.869,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.007.006,66
|
15.977,73
|
15.977,73
|
45.159,39
|
|
200360
|
2023NE000143
|
PF99C000123 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
147.380,82
|
125.714,28
|
0,00
|
21.666,54
|
125.714,28
|
125.714,28
|
125.714,28
|
0,00
|
|
200360
|
2024NE000134
|
PF99C000124 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
49.867,73
|
0,00
|
0,00
|
49.867,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20237/2023
|
2023-05-02
|
08504.002373/2023-51
|
2023-05-02
|
72706.59
|
|
1027/2023
|
2023-10-25
|
08504.302909/2016-14
|
2023-10-25
|
5830.15
|
|
20231/2023
|
2023-01-30
|
08504.000541/2023-73
|
2023-02-01
|
33103.11
|
|
1024/2023
|
2023-09-27
|
08500.038802/2023-68
|
2023-09-28
|
14299.08
|
|
1019/2023
|
2023-08-29
|
08500.034454/2023-50
|
2023-08-30
|
55522.01
|
|
20233/2023
|
2023-03-01
|
08504.001094/2023-70
|
2023-03-03
|
27371.17
|
|
20232/2023
|
2023-03-01
|
08504.001075/2023-43
|
2023-03-03
|
61454.32
|
|
1001/2023
|
2023-07-31
|
08500.030049/2023-62
|
2023-08-01
|
93167.02
|
|
20239/2023
|
2023-06-29
|
08504.003628/2023-01
|
2023-07-03
|
52917.35
|
|
20238/2023
|
2023-06-01
|
08504.003081/2023-35
|
2023-06-02
|
77476.99
|
|
20235/2023
|
2023-03-30
|
08504.302909/2016-14
|
2023-04-03
|
44148.91
|
|
1030
|
2023-12-06
|
08500.047967/2023-21
|
2023-12-07
|
21666.54
|
|
48
|
2024-07-17
|
08500.030039/2024-16
|
2024-07-17
|
58016.88
|
|
1031
|
2023-12-21
|
08500.050192/2023-71
|
2023-12-21
|
13243.46
|
|
50
|
2024-08-12
|
08500.034001/2024-12
|
2024-08-13
|
58016.88
|
|
54
|
2024-08-28
|
08504.302909/2016-14
|
2024-08-30
|
38137.79
|
|
60/2024
|
2024-10-16
|
08500.044024/2024-27
|
2024-10-16
|
22883.97
|
|
47
|
2024-07-05
|
08500.028872/2024-99
|
2024-07-16
|
14504.22
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-01
|
57155.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1143118.09
|
1143118.0900
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.791.695-**
|
KÁTIA FERREIRA PEIXEINHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.083.328-**
|
ESTEVÃO GARCEZ LEME
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.233.598-**
|
JOGI SATO
|
Fiscal Titular
|
|
***.105.431-**
|
PEDRO HENRIQUE MENDES BRANQUINHO
|
Gestor
|
|
***.934.518-**
|
BARBARA DUCCI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
