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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.377.509/0001-32 - EVANDRO MARQUES DE FREITAS
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Processo
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23479.007810/2021-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO E CERCA DE FECHAMENTO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2021
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Vig. Fim
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19/12/2022
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Valor Global
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R$ 414.170,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 414.170,28
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Valor Acumulado
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R$ 2.485.021,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2021
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00017/2021
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Termo de Encerramento
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17/12/2021
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19/12/2022
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0,00
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0,00
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17/12/2021
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00017/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.007810/2021-17
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17/12/2021
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19/12/2022
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414.170,28
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1
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414.170,28
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29/07/2022
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00021/2022
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Termo Aditivo
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2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 19/12/2022;
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 19/09/2022;
2.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 24,96% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 90.884,51 (NOVENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E
CINQUENTA E UM CENTAVOS), SUPRESSÃO DE 8,97 % TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 40.814,78 ( QUARENTA MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 414.170,28 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, CENTO E SETENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
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18/08/2022
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19/12/2022
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414.170,28
|
1
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414.170,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2021NE000495
|
N8282G41FG5 - INFRA URBABA CAMPI FORA DE SEDE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
364.100,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
364.100,51
|
0,00
|
0,00
|
364.100,51
|
|
158718
|
2022NE000600
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N8282G41FG5 - INFRA URBABA CAMPI FORA DE SEDE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
50.069,77
|
0,00
|
1.949,21
|
34.652,00
|
13.468,56
|
0,00
|
0,00
|
15.417,77
|
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158718
|
2022NE000593
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N8282G41FG5 - INFRA URBABA CAMPI FORA DE SEDE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-12-17
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18205.02
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
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414170.28
|
414170.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.928.382-**
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BENILCIA GOMES DE ABREU
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Gestor Substituto
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***.125.668-**
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DOUGLAS MARTINS SOUSA
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Gestor
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***.213.683-**
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MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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