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Órgão 37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2021
Unidade Realizadora da Compra 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Número da Compra 00016/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes COGEA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 25.071.568/0001-24 - CENTRA MOVEIS S/A
Processo 00190.110723/2021-69
Objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA CGU SEDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 17/12/2021
Vig. Fim 17/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 158.140,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 158.140,00
Valor Acumulado R$ 12.158.892,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/12/2021 00033/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.110723/2021-69 17/12/2021 17/12/2026 3.935.612,00 1 3.935.612,00
13/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DESCRITO NA TABELA A SEGUIR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. 13/09/2022 17/12/2026 158.140,00 1 158.140,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
370003 2022NE000175 200403 - INFRAESTRUTURA MODERNIZACAO UNIDADES REGIONAI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 158.140,00 0,00 0,00 71.500,00 173.280,00 86.640,00 86.640,00 0,00
370003 2022NE000171 200403 - INFRAESTRUTURA MODERNIZACAO UNIDADES REGIONAI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2021NE000217 200407 - INFRA E MOD DAS UNID SEDE/REG-INVESTI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.140.153,00 0,00 0,00 0,00 1.140.153,00 0,00 0,00 1.140.153,00
370003 2021NE000242 200407 - INFRA E MOD DAS UNID SEDE/REG-INVESTI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 758.858,00 0,00 0,00 0,00 758.858,00 0,00 0,00 758.858,00
370003 2021NE000263 200407 - INFRA E MOD DAS UNID SEDE/REG-INVESTI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.507.341,00 0,00 0,00 0,00 1.507.341,00 0,00 0,00 1.507.341,00
370003 2021NE000264 200407 - INFRA E MOD DAS UNID SEDE/REG-INVESTI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00
370003 2021NE000265 200407 - INFRA E MOD DAS UNID SEDE/REG-INVESTI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 499.560,00 0,00 0,00 0,00 499.560,00 0,00 0,00 499.560,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1269 2022-03-21 00190.110838/2021-53 2022-06-08 560894.00
1271 2022-03-25 00190.110838/2021-53 2022-06-08 274304.00
1268 2022-03-21 00190.110838/2021-53 2022-06-08 554694.00
1266 2022-03-17 00190.110838/2021-53 2022-06-08 286000.00
1267 2022-03-18 00190.110838/2021-53 2022-06-08 1020750.00
1270 2022-03-23 00190.110838/2021-53 2022-06-08 289800.00
1264 2022-03-17 00190.110838/2021-53 2022-06-08 325670.00
1265 2022-03-17 00190.110838/2021-53 2022-06-08 286000.00
1346 2022-06-03 00190.110838/2021-53 2022-07-29 337500.00
1498 2022-10-18 00190.110723/2021-69 2022-11-23 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESTAÇÃO TRABALHO 24 950 22800.0000
Material ESTAÇÃO TRABALHO 168 1390 0.0000
Material MESA MADEIRA 200 420 0.0000
Material POLTRONA 13 667 0.0000
Material POLTRONA 44 963 0.0000
Material ESTAÇÃO TRABALHO 232 2600 0.0000
Material MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO 682 200 0.0000
Material MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO 460 280 0.0000
Material SUPORTE 1361 180 0.0000
Material SUPORTE MONITOR VÍDEO 1361 750 0.0000
Material ARMÁRIO ESCRITÓRIO 70 490 34300.0000
Material ESTAÇÃO TRABALHO 16 735 11760.0000
Material ESTAÇÃO TRABALHO 6 930 5580.0000
Material ESTAÇÃO TRABALHO 6 1799 0.0000
Material MESA REUNIÃO REDONDA 61 549 0.0000
Material MESA MADEIRA 43 899 0.0000
Material MESA MADEIRA 12 999 0.0000
Material MESA MADEIRA 24 1250 0.0000
Material POLTRONA 44 394 0.0000
Material MESA CANTO 32 990 0.0000
Material CADEIRA ESCRITÓRIO 905 552 0.0000
Material MESA MADEIRA 36 1100 0.0000
Material MESA MADEIRA 23 940 0.0000
Material BIOMBO 93 900 83700.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.425.211-** LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.358.754-** ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.314.324-** LI CHONG LEE BACELAR DE CASTRO Gestor
***.359.983-** ALLAN KARDEC JOSÉ ARAUJO PRADO Gestor Substituto
***.487.239-** SOLANGE MACHADO VIEIRA Gestor Substituto
***.359.983-** ALLAN KARDEC JOSÉ ARAUJO PRADO Fiscal Técnico
***.261.151-** ANDRÉ MURICI NEPOMUCENO Fiscal Técnico Substituto
***.865.401-** MAÍRA MONTEIRO GOMES Fiscal Setorial
***.172.261-** LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.406.175-** MARA CARULINE SOUZA OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
***.389.013-** LUCELIA CLAUDINA ABRANTES PRAZERES Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PRIMEIRO 83.31 KB 14/09/2022 08:56:07
ÍNTEGRA 366.36 KB 21/12/2021 10:57:57
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo