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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00697/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Número da Compra
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00378/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.174.004/0001-84 - PEJOTA CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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50605.002510/2021-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-324/BA (VIA EXPRESSA BAÍA DE TODOS OS SANTOS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2021
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Vig. Fim
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23/12/2024
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Valor Global
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R$ 8.561.549,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.561.549,38
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Valor Acumulado
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R$ 179.847.541,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2021
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00697/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00697/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.002510/2021-13
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23/12/2021
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23/12/2024
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7.613.321,94
|
1
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7.613.321,94
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07/03/2023
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO. OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DOTA-SE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO NO VALOR DE R$ 259.625,97
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09/03/2023
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23/12/2024
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7.613.321,94
|
1
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7.613.321,94
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31/03/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO . OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ADOTA-SE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 62.523,78EXTRAORDINÁRIO.
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04/04/2023
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23/12/2024
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7.613.321,94
|
1
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7.613.321,94
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23/07/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO DE 8,22%,. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA DE R$ 7.935.471,69 PARA R$ 8.561.549,38 A PREÇOS INICIAIS, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO AUTORIZADO DE R$ 626.077,69 NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS, AO CONTRATO Nº 05 00697/2021..
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23/07/2024
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23/12/2024
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8.561.549,38
|
1
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8.561.549,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2023NE001987
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000976
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003633
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000.000,00
|
3.000.000,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE001018
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.000.000,00
|
0,00
|
2.919,59
|
3.440.678,13
|
713.121,97
|
142.580,24
|
143.562,92
|
13.397,25
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5958
|
2025-02-26
|
50605.000755/2025-30
|
2025-02-27
|
595729.69
|
|
5959
|
2025-02-26
|
50605.000751/2025-51
|
2025-02-27
|
1318813.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
8561549.38
|
8561549.3800
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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