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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160495 - H MIL A SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160495 - H MIL A SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160495 - H MIL A SAO PAULO
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Número da Compra
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00044/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.964.929/0001-69 - ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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64584.008270/2021-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CABINES PRIMÁRIAS EM PROL DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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CONTRATO 49/2021 REFERENTE AO PREGÃO 44/2021 PARA...
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Vig. Início
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14/12/2021
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Vig. Fim
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13/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 38.970,84
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 12.990,28
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Valor Acumulado
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R$ 338.854,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2021
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00049/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64584.008270/2021-61
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14/12/2021
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13/12/2022
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144.000,00
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1
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144.000,00
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14/11/2022
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00063/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/12/2022 A 13/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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14/12/2022
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13/12/2023
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155.883,36
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12
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12.990,28
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13/12/2023
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00044/2023
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49/2021, POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/12/2023 A 13/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
2.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO PODERÁ SER RESCINDIDO:
2.1.1 PELA ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 78, INCISO XII, COMBINADO COM O ART. 79, INCISO I, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
2.1.2. A SUSPENSÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO DE PRORROGAÇÃO OCORRERÁ NA MEDIDA EM QUE O NOVO CERTAME LICITATÓRIO (PREGÃO N° 67/2023), QUE SE ENCONTRA EM CURSO, FOR FINALIZADO EM TODAS SUAS ETAPAS PROCEDIMENTAIS, BEM COMO APÓS A TRANSIÇÃO DE TODOS OS ENCARGOS OPERACIONAIS, VISANDO EVITAR A SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE.
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14/12/2023
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13/03/2024
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38.970,84
|
3
|
12.990,28
|
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17/10/2026
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00049/2021
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Termo de Encerramento
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14/12/2021
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13/03/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160495
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2021NE000652
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.000,00
|
|
167495
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2022NE002156
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167495
|
2022NE003103
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
48.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.000,00
|
|
167495
|
2023NE000090
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
155.883,36
|
12.990,28
|
12.990,28
|
129.902,80
|
12.990,28
|
0,00
|
0,00
|
25.980,56
|
|
167495
|
2024NE000213
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167495
|
2024NE000355
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.980,56
|
0,00
|
0,00
|
25.980,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167495
|
2022NE000294
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
|
3
|
12990.28
|
38970.8400
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.854.168-**
|
URIEL RAMOS RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.040.258-**
|
DIEGO DE ANDRADE MUDESTO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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