|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Número da Compra
|
00006/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.548.241/0001-01 - MARICA TAXI AEREO LTDA
|
|
Processo
|
25038.000589/2021-82
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE AERONAVES, OBJETIVANDO O TRANSLADO DE INDÍGENAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS, COMPREENDENDO AINDA ENTRADAS E SAÍDAS DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA PARA O POLO BASE SÃO FRANCISCO, INCLUINDO O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO RESPECTIVO POLO,
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
07/06/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 839.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 139.983,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 839.899,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2021
|
00016/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000589/2021-82
|
20/12/2021
|
17/06/2022
|
839.900,00
|
6
|
139.983,33
|
|
07/06/2022
|
00016/2021
|
Termo de Rescisão
|
A RESCISÃO AMIGÁVEL TEM POR BASE O CONTRATO Nº 16/2021, A PARTIR DA DATA DE 07/06/2021, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 79, DA LEI Nº 8.666/93.
|
20/12/2021
|
07/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2024NE000193
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
93.889,44
|
0,00
|
0,00
|
93.889,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2024NE000195
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.121,26
|
0,00
|
0,00
|
7.121,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2022NE000025
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
809.873,40
|
0,00
|
0,00
|
809.873,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-06-18
|
41995.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
100
|
8399
|
839900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
