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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155180 - EBSERH HU-UNIVASF
Unidade Gestora Origem do Contrato 154716 - HOSP ENSINO-UNIVASF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2016
Unidade Realizadora da Compra 154716 - HOSP ENSINO-UNIVASF
Número da Compra 00017/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.847.352/0001-00 - NATEL TELECOM LTDA
Processo 23542.000095/2016-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE INTERNET
Informações Complementares
Vig. Início 12/08/2016
Vig. Fim 12/08/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 48.528,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 48.528,00
Valor Acumulado R$ 129.408,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/08/2016 00013/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23542.000095/2016-13 12/08/2016 11/08/2017 80.880,00 1 80.880,00
05/06/2017 00002/2017 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É APRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2016DO HU UNIVASF 12/08/2017 11/08/2018 40.400,00 1 0,00
17/07/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 13/2016. 12/08/2018 12/08/2019 40.440,00 1 0,00
06/05/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 40% DO VALOR CONTRATADO INICIALMENTE. 06/05/2019 06/05/2020 16.176,00 1 0,00
09/07/2019 00004/2019 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É ARENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2016 PELO PRAZO DE12 ( DOZE) MESES FIRMADO ENTRE O HU UNIVASF E AEMPRESA NATEL TELECOM EIRELI ME 12/08/2019 12/08/2020 24.264,00 1 0,00
29/07/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº13/2016 POR MAIS 12 MESES. 12/08/2020 12/08/2021 48.528,00 1 48.528,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155180 2018NE800082 MAC2018 - TETO MAC2018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155180 2019NE800010 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155180 2020NE800035 NM20SU01316 - NM20SU01316 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155180 2018NE800806 MAC2018 - TETO MAC2018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155180 2019NE800003 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155180 2021NE000135 ELM21A01316 - ELM21A01316 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.022,00 0,00 0,00 2.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155180 2021NE000044 NM21SU01316 - NM21SU01316 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.022,00 0,00 0,00 2.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155180 2021NE000336 ELM21A01316 - ELM21A01316 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.022,00 0,00 0,00 2.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155180 2021NE000425 ELM21A01316 - ELM21A01316 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.022,00 0,00 0,00 2.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155180 2021NE000811 ELM21A01316 - ELM21A01316 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.018,00 0,00 0,00 2.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155180 2021NE000165 ELM21A01316 - ELM21A01316 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.022,00 0,00 0,00 2.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155180 2021NE000568 ELM21A01316 - ELM21A01316 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.022,00 0,00 0,00 2.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 24 2022 48528.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo