|
Órgão
|
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154421 - UNIVASF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154421 - UNIVASF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154716 - HOSP ENSINO-UNIVASF
|
|
Número da Compra
|
00017/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.847.352/0001-00 - NATEL TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
23402.000750/2017-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE ACESSOA INTERNETE DE 200 MBPS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL DESTINADO A UNIVASF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/02/2017
|
|
Vig. Fim
|
23/02/2019
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 77.220,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.220,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 154.440,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/02/2017
|
00014/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.000750/2017-19
|
23/02/2017
|
23/02/2018
|
77.220,00
|
1
|
77.220,00
|
|
07/02/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº014/2017 EM 12 MESES.
|
23/02/2018
|
23/02/2019
|
77.220,00
|
1
|
77.220,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154421
|
2017NE800161
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2019NE800080
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
24
|
6435
|
154440.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
