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Órgão
|
20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
118201 - EBC-DIF.INTEWGRACAO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 115406 |
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00093/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00031/2021
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
DOTEC (CMGCT)
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
OPERAÇÕES/ENGENHARIA
|
|
Fornecedor
|
97.533.542/0001-61 - ENERVISA - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA
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Processo
|
00000.001696/2021-21
|
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Objeto
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONTINUADA DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA EM BRASÍLIA E RIO DE JANEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
06/12/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 212.000,01
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.666,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.060.000,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2021
|
00093/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001696/2021-21
|
06/12/2021
|
06/12/2025
|
212.000,01
|
12
|
17.666,67
|
|
06/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
|
06/12/2022
|
06/12/2023
|
212.000,01
|
12
|
17.666,67
|
|
01/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
|
06/12/2023
|
06/12/2024
|
212.000,01
|
12
|
17.666,67
|
|
04/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
06/12/2024
|
06/12/2025
|
212.000,01
|
12
|
17.666,67
|
|
04/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
06/12/2025
|
06/12/2026
|
212.000,01
|
12
|
17.666,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2026NE000954
|
7SNI252C049 - MANUTENCAO CDA SUBESTACAO DO RODEADOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.179,48
|
0,00
|
0,00
|
27.179,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE001344
|
7SNS533C049 - MANUTENCAO DE SUBESTACAO - RODEADOR E RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.860,19
|
0,00
|
0,00
|
44.860,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000372
|
7SNS533C049 - MANUTENCAO DE SUBESTACAO - RODEADOR E RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.333,32
|
0,00
|
0,00
|
35.333,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000813
|
7SNS533C049 - MANUTENCAO DE SUBESTACAO - RODEADOR E RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.000,00
|
0,00
|
0,00
|
56.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001369
|
7SNI252C049 - MANUTENCAO CDA SUBESTACAO DO RODEADOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.812,48
|
13.600,94
|
0,00
|
49.211,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
139
|
2026-06-11
|
00000.001696/2021-21
|
2026-06-15
|
13589.74
|
|
141
|
2026-07-17
|
00000.001696/2021-21
|
2026-07-22
|
13589.74
|
|
834
|
2022-01-10
|
00000.000065/0020-22
|
2022-01-11
|
13589.74
|
|
844
|
2022-02-14
|
00000.000065/0020-22
|
2022-02-15
|
13589.74
|
|
865
|
2022-05-23
|
00000.000065/0020-22
|
2022-08-01
|
3790.00
|
|
866
|
2022-06-10
|
00000.000065/0020-22
|
2022-06-10
|
13589.74
|
|
862
|
2022-05-06
|
00000.000065/0020-22
|
2022-05-31
|
13589.74
|
|
869
|
2022-07-27
|
00000.000065/0020-22
|
2022-08-01
|
13589.74
|
|
853
|
2022-03-24
|
00000.000065/0020-22
|
2022-03-24
|
13589.74
|
|
857
|
2022-04-12
|
00000.000065/0020-22
|
2022-04-19
|
13589.74
|
|
128
|
2026-03-11
|
00000.001696/2021-21
|
2026-04-01
|
13589.74
|
|
127
|
2026-02-11
|
00000.001696/2021-21
|
2026-02-18
|
13589.74
|
|
132
|
2026-04-20
|
00000.001696/2021-21
|
2026-04-27
|
13589.74
|
|
135
|
2026-05-13
|
00000.001696/2021-21
|
2026-05-19
|
13589.74
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-06
|
10600.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
|
1
|
8269.23
|
99230.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
|
1
|
5320.51
|
63846.1200
|
|
Material
|
PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO
|
1
|
29769.23
|
29769.2300
|
|
Material
|
PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO
|
1.000003
|
19153.84
|
19153.8975
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.248.801-**
|
MAURÍCIO NARDELLI ALVES GEBRIM
|
Gestor
|
|
***.191.061-**
|
ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.183.246-**
|
JOSE ROBERTO FERNANDES LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.142.308-**
|
JOSE CARLOS OLIVATO JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.456.981-**
|
INGEBORG CHRISTINE CURPIEVSKY
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.834.621-**
|
HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
|
Autoridade Competente
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.256.581-**
|
LORENA GUIMARAES RIBEIRO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.807.065-**
|
JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
