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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393018 - SUP.REG. ES - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393018 - SUP.REG. ES - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00725/2021
Unidade Realizadora da Compra 393018 - SUP.REG. ES - DNIT
Número da Compra 00407/2021
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 05.296.490/0001-39 - MOVE INFRAESTRUTURA LTDA.
Processo 50617.000247/2021-99
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, POR PRODUTO, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONSTANTES NO PPA
Informações Complementares
Vig. Início 03/01/2022
Vig. Fim 03/04/2026
Valor Global R$ 21.084.778,67
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 21.084.778,67
Valor Acumulado R$ 807.512.112,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/12/2021 00725/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00725/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000247/2021-99 03/01/2022 03/10/2025 385.513.721,17 23 19.923.669,18
13/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E SUPRESSÃO DE ITENS, COM ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO 19/09/2024 03/04/2025 18.877.919,49 1 18.877.919,49
13/12/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL E AUMENTO DO VALOR EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DO CONTRATO 13/12/2024 03/10/2025 19.923.669,18 1 19.923.669,18
10/06/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL E AUMENTO DO VALOR EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES 12/06/2025 03/04/2026 21.084.778,67 1 21.084.778,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE002139 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 586.785,47 186.817,16 0,00 399.968,31 186.817,16 0,00 0,00 186.817,16
393003 2022NE002940 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2022NE002751 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 800.000,00 0,00 0,00 315.411,50 484.588,50 0,00 0,00 484.588,50
393003 2022NE003890 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2023NE000833 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 18.709,62 0,00 0,00 18.709,62 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001493 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE000798 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.827.792,21 180.509,93 383.830,07 1.263.452,21 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000312 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003528 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
393003 2023NE003556 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
393003 2025NE004293 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.453.250,22 321.389,33 22.918,39 1.108.942,50 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001454 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.874.515,55 0,00 0,00 1.874.515,55 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005163 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005675 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.039.571,33 1.039.571,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006561 MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 213.989,25 213.989,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
16 2025-01-16 50617.001554/2024-30 2025-01-17 71980.01
33 2025-01-27 50617.000080/2025-90 2025-01-29 71980.01
58 2025-02-18 50617.000203/2025-92 2025-02-21 619741.56
121 2025-03-20 50617.000329/2025-67 2025-03-21 283614.17
184 2025-05-05 50617.000478/2025-26 2025-05-07 383126.58
228 2025-05-22 50617.000571/2025-31 2025-05-26 380462.99
274 2025-06-25 50617.000746/2025-18 2025-06-26 950157.28
342 2025-07-22 50617.000864/2025-18 2025-07-28 847213.10
492 2025-09-11 50617.001097/2025-64 2025-09-16 236087.99
560 2025-10-13 50617.001232/2025-71 2025-10-15 242522.68
596 2025-11-03 50617.001296/2025-72 2025-11-13 450960.66
40 2025-12-05 50617.001411/2025-17 2025-12-09 206952.89
100 2026-01-08 50617.001539/2025-72 2026-01-09 214167.55
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1.1634265148249 18122999.95 21084778.6700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva