|
Órgão
|
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153164 - UFSM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153164 - UFSM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00150/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153164 - UFSM
|
|
Número da Compra
|
00029/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Tomada de Preços
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23081.082489/2021-13
|
|
Objeto
|
MONTAGEM DE UMA NOVA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA -CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO I - UFSM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
11/09/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 344.388,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 344.388,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.033.165,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/12/2021
|
00150/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00150/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.082489/2021-13
|
15/01/2022
|
13/07/2022
|
344.388,65
|
1
|
344.388,65
|
|
24/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
A MONTAGEM DE UMA NOVA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA, NOVA MEDIÇÃO ELÉTRICA E TROCA DOS ALIMENTADORES ELÉTRICOS DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO I DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA LOCALIZADA À RUA PROFESSOR BRAGA, 179, SANTA MARIA/RS
|
15/01/2022
|
11/09/2022
|
344.388,65
|
1
|
344.388,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
344388.65
|
344388.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
