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Órgão
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25208 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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173039 - SUSEP/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173039 - SUSEP/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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173039 - SUSEP/RJ
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Número da Compra
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00014/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DETIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
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Processo
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15414.624038/2021-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E MONITORES DE VÍDEO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, COM COBERTURA DE SERVIÇOS DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME QUANTIDADES, CONDIÇÕES E PRAZOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2021
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Vig. Fim
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16/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.266.476,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.370.876,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.370.876,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2021
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00021/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15414.624038/2021-11
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17/12/2021
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16/12/2022
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1.266.476,00
|
1
|
1.266.476,00
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28/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO UNILATERAL DE 12 (DOZE) UNIDADES DO EQUIPAMENTO NOTEBOOK
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17/12/2021
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16/12/2022
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1.370.876,00
|
1
|
1.370.876,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-12-16
|
68543.80
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
96
|
8700
|
835200.0000
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
31
|
8700
|
269700.0000
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
114
|
1063
|
121182.0000
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
38
|
1063
|
40394.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.694.257-**
|
LEONARDO JOSÉ BRASIL DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.247.607-**
|
Bruno Cesar Cardoso Maria
|
Gestor Substituto
|
|
***.694.257-**
|
LEONARDO JOSÉ BRASIL DE CARVALHO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.247.607-**
|
Bruno Cesar Cardoso Maria
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.628.937-**
|
FRANCISCO MIGUEL CORREA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.080.418-**
|
NELSON CESAR MINGORANCE RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.090.217-**
|
Rafael Quaresma de Melo
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.247.607-**
|
Bruno Cesar Cardoso Maria
|
Gestor
|
|
***.247.607-**
|
Bruno Cesar Cardoso Maria
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.628.937-**
|
FRANCISCO MIGUEL CORREA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.080.418-**
|
NELSON CESAR MINGORANCE RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.090.217-**
|
Rafael Quaresma de Melo
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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