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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.688.634/0001-07 - KORP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23282.410323/2020-46
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CAMPUS DOS PALMARES DA UNILAB, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2021
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Vig. Fim
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22/12/2022
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Valor Global
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R$ 2.803.094,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.803.094,55
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Valor Acumulado
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R$ 28.030.945,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2021
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00025/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.410323/2020-46
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21/12/2021
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21/06/2023
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2.803.094,55
|
1
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2.803.094,55
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05/10/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: SUPRIMIR 13,32% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 374.311,93 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 13,05% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ R$ 366.852,63 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO Nº 25/2021, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 10/09/2022, ENCERRANDO-SE EM 09/12/2022. COM ISSO, O PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CORRIDOS, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E SEGUINDO O CRONOGRAMA ADIANTE: INÍCIO DO SERVIÇO: 14/03/2022; PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CORRIDOS; TÉRMINO DO SERVIÇO: 09/12/2022.
ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 25/2021.
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05/10/2022
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21/06/2023
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2.803.094,55
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1
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2.803.094,55
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22/12/2022
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00025/2021
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA O ITEM 15.1.1 DO CONTRATO ORIGINAL E A COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DA CONCLUSÃO DA OBRA NOS PRAZOS ESTIPULADOS.
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21/12/2021
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22/12/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158565
|
2021NE000220
|
V0000N41UPA - URBANIZACAO DO CAMPUS DOS PALMARES
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.026.538,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.055.421,46
|
0,00
|
28.882,61
|
1.456.997,63
|
|
158565
|
2021NE000221
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V0000N41UPA - URBANIZACAO DO CAMPUS DOS PALMARES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.400.000,00
|
628.001,90
|
700.000,00
|
0,00
|
|
158565
|
2021NE000222
|
V0000N41UPA - URBANIZACAO DO CAMPUS DOS PALMARES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
84.007,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
159.846,49
|
0,00
|
75.839,04
|
8.168,41
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2023-09-11
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140527.69
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2803094.55
|
2803094.5500
|
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|
Prepostos
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|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.880.581-**
|
LOUREMBERGUE SARAIVA DE MOURA
|
Gestor
|
|
***.467.813-**
|
FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.467.813-**
|
FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.880.581-**
|
LOUREMBERGUE SARAIVA DE MOURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.467.813-**
|
FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.880.581-**
|
LOUREMBERGUE SARAIVA DE MOURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.086.076-**
|
GIANCARLO CARDOSO VECCHIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.021.633-**
|
FÁBIO ARAÚJO NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
***.101.323-**
|
JORDÃO CAMPOS MORAIS PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.595.613-**
|
MICHEL PEREIRA MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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