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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.218.371/0001-59 - ALEXANDRE M. DIAS
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Processo
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23195.000376/2020-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2021
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Vig. Fim
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11/11/2022
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 722.699,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 575.135,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 575.135,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2021
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00010/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000376/2020-31
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11/11/2021
|
11/11/2022
|
722.699,56
|
1
|
722.699,56
|
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23/03/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, SOBRE O VALOR DO CONTRATO 10/2021 FIRMADO ENTRE A EMPRESA ALEXANDRE M. DIAS (MERCADO PONTUAL) E O IFMT - CAMPUS JUÍNA, CONFORME PREVISTO NO ART. 65 DA LEI 8.666/1993. SERÁ ADICIONADO O VALOR DE R$ 147.501,63 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DO CONTRATO 10/2021. O VALOR DO CONTRATO, APÓS REEQUILÍBRIO NOS PREÇOS, PASSARÁ A SER DE R$ R$ R$ 722.637,09 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS)
|
11/11/2021
|
11/11/2022
|
575.135,46
|
1
|
575.135,46
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158493
|
2022NE000264
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.772,00
|
0,00
|
0,00
|
1.772,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158493
|
2022NE000164
|
L2994P23DGN - MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
156.243,80
|
0,00
|
0,00
|
156.243,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158493
|
2022NE000251
|
L2994P23DGN - MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.819,47
|
0,00
|
0,00
|
3.819,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158493
|
2022NE000020
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.240,40
|
0,00
|
0,00
|
1.240,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1500
|
46.81
|
70215.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
1500
|
27.15
|
40725.0000
|
|
Material
|
COSTELA/COSTELINHA SUIÍNA, CORTADA, CONGELADA
|
1500
|
22.81
|
34215.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
4000
|
13.76
|
55040.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1800
|
23.16
|
41688.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1000
|
18.31
|
18310.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1500
|
39.76
|
59640.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
8.74
|
2185.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1000
|
17.75
|
17750.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
50
|
19.31
|
965.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
4400
|
8.65
|
38060.0000
|
|
Material
|
QUEIJO RALADO
|
500
|
6.98
|
3490.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
60
|
15.49
|
929.4000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
400
|
8.01
|
3204.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 M
|
200
|
7.08
|
1416.0000
|
|
Material
|
SAL
|
200
|
4.61
|
922.0000
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
2140
|
2.45
|
5243.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
6000
|
5.95
|
35700.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
250
|
5.98
|
1495.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
500
|
8.55
|
4275.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
1540
|
8.86
|
13644.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
200
|
6.83
|
1366.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
1540
|
4.91
|
7561.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1190
|
5.94
|
7068.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1540
|
8.98
|
13829.2000
|
|
Material
|
PÃO
|
4000
|
16.1
|
64400.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2800
|
4.88
|
13664.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
4.88
|
5856.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3500
|
6.65
|
23275.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
7.51
|
3004.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1100
|
6.75
|
7425.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
650
|
6.58
|
4277.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
1600
|
5.95
|
9520.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
18
|
1800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
18.6
|
1860.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
13.23
|
1323.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1800
|
9.91
|
17838.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
9.95
|
4975.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
7.82
|
11730.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
7.76
|
7760.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2500
|
6.83
|
17075.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
9.98
|
2994.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
19.8
|
1980.0000
|
|
Material
|
OVO
|
1000
|
9.45
|
9450.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
1882
|
17.83
|
33556.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
