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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23195.000376/2020-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2021
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Vig. Fim
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11/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.241,33
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 10.241,33
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Valor Acumulado
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R$ 10.241,33
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2021
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00013/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000376/2020-31
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11/11/2021
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11/11/2022
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10.241,33
|
1
|
10.241,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
10
|
18.58
|
185.8000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
10
|
18.04
|
180.4000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
10
|
41.89
|
418.9000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
26.37
|
131.8500
|
|
Material
|
COLHER
|
10
|
11.78
|
117.8000
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
5
|
16.39
|
81.9500
|
|
Material
|
BATEDOR MANUAL
|
5
|
38.53
|
192.6500
|
|
Material
|
GARFO TRINCHANTE
|
2
|
25.95
|
51.9000
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
54.27
|
271.3500
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
103.65
|
518.2500
|
|
Material
|
COLHER
|
4
|
110.11
|
440.4400
|
|
Material
|
UTENSÍLIO DOMÉSTICO
|
5
|
42.57
|
212.8500
|
|
Material
|
ROLO MASSA
|
2
|
77.75
|
155.5000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
100
|
3.18
|
318.0000
|
|
Material
|
FACA
|
100
|
3.19
|
319.0000
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
100
|
3.09
|
309.0000
|
|
Material
|
PANELA
|
3
|
148.84
|
446.5200
|
|
Material
|
PANELA
|
3
|
440.07
|
1320.2100
|
|
Material
|
DESCASCADOR LEGUMES
|
30
|
26.06
|
781.8000
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
4
|
31.67
|
126.6800
|
|
Material
|
BACIA
|
5
|
20.48
|
102.4000
|
|
Material
|
BACIA
|
5
|
120
|
600.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
5
|
46.09
|
230.4500
|
|
Material
|
COPO
|
8
|
19.23
|
153.8400
|
|
Material
|
JARRA
|
10
|
27.3
|
273.0000
|
|
Material
|
COMPONENTE CORTADOR LEGUMES
|
10
|
53.48
|
534.8000
|
|
Material
|
SUPORTE FILTRO CAFÉ
|
10
|
83.78
|
837.8000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
1
|
65.34
|
65.3400
|
|
Material
|
SALEIRO PAREDE
|
6
|
61.65
|
369.9000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
5
|
47.81
|
239.0500
|
|
Material
|
PEDRA AFIAR
|
10
|
25.39
|
253.9000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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