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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00083/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00040/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
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Processo
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08106.000986/2020-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIO 4X4, SEDAN MÉDIO, AMBULÂNCIA E CAMINHÃO TANQUE PARA HONRAR OS ACORDOS DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA COM OS ESTADOS CONVENIADOS (LEGADO), ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP E DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - DPSP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA(13228733), ANEXO DO EDITAL(13233602).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2021
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Vig. Fim
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16/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.328.921,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.328.921,44
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Valor Acumulado
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R$ 432.423.735,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2021
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00083/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000986/2020-01
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16/12/2021
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16/12/2022
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32.805.600,00
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1
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32.805.600,00
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01/02/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: O REAJUSTE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 12.1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA (13228733) E DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 83/2021 - SEGEN, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08106.000986/2020-01, FIRMADO COM A EMPRESA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, O VALOR CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 10,74% (DEZ INTEIROS E SETENTA E QUATRO DÉCIMOS POR CENTO), CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE APURADO ENTRE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E NOVEMBRO DE 2021. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 36.328.921,44 (TRINTA E SEIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
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16/12/2021
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16/12/2022
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36.328.921,44
|
1
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36.328.921,44
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08/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA REFERENTE A DESCRIÇÃO TÉCNICA ATUAL DO ITEM 10 (CAMINHONETE 4X4 CARACTERIZADA COM COMPARTIMENTO HUMANIZADO PARA TRANSPORTE DE DETIDOS REGIÃO CENTRO-OESTE) DO CONTRATO Nº 83/2021 - SEGEN (16665036), CONFORME PREVISTO NO ITEM 20.12 DO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA (12713294), QUE TRATA SOBRE O SISTEMA DE FECHAMENTO DAS PORTAS TRASEIRAS DA CAPOTA DE FIBRA, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA A, DO INCISO I, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993.
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08/08/2022
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16/12/2022
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36.328.921,44
|
1
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36.328.921,44
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16/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83/2021 (16665036), PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/3/2023, NA FORMA DO INCISO IV, DO § 1°, DO ART. 57, DA LEI N 8.666/1993.
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17/12/2022
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16/03/2023
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36.328.921,44
|
1
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36.328.921,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2022NE000144
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SG999BQSEGD - DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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177.467,76
|
0,00
|
0,00
|
177.467,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200331
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2022NE000134
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SG999BQSEGD - DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200331
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2022NE000136
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SG999BQSEGD - DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.045.087,92
|
0,00
|
0,00
|
1.045.087,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200331
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2022NE000135
|
SG999BQSEGD - DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.002.299,76
|
0,00
|
0,00
|
1.002.299,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VEÍCULO PICK-UP
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62
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203318.64
|
12605755.6800
|
|
Material
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VEÍCULO PICK-UP
|
62
|
215943
|
13388466.0000
|
|
Material
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VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
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84
|
123032.14
|
10334699.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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