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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00014/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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STPC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.597.675/0001-20 - GDD EDITORA GRAFICA LTDA
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Processo
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00190.111050/2021-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, MONTAGEM E EMBALAGEM DE MATERIAL PRODUZIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA "UM POR TODOS E TODOS POR UM! PELA ÉTICA E CIDADANIA!” E DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CIDADÃ VOLTADAS AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE DISSEMINAR ENTRE O PÚBLICO INFANTO-JUVENIL VALORES E PADRÕES ÉTICOS DE CONDUTA NA COMUNIDADE ESCOLAR, NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2021
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Vig. Fim
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22/12/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 288.738,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 288.738,75
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Valor Acumulado
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R$ 288.738,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2021
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00037/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.111050/2021-64
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22/12/2021
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22/12/2022
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288.738,75
|
1
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288.738,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
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700250
|
0.41
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287102.5000
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|
Serviço
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EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
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23375
|
0.07
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1636.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.255.689-**
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LIGIA MARA LOBO RICHTER
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Responsável no Setor de Contratos
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***.425.211-**
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LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.579.846-**
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RAQUEL APARECIDA PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.388.684-**
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IRANILDO NASCIMENTO DA COSTA
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Fiscal Técnico
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***.342.133-**
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MARIA VALDÊNIA SANTOS DE SOUZA
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Gestor Substituto
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|
***.730.061-**
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SIMONE FONSECA CHERIN
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.865.401-**
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MAÍRA MONTEIRO GOMES
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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