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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170175 - SRA/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170175 - SRA/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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170175 - SRA/RS
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Número da Compra
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00009/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.068.602/0001-73 - TELE TAXI CIDADE LTDA
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Processo
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11080.000448/2016-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUALDE PASSAGEIROS, POR VIA TERRESTRE, EM VEICULOSDE ALUGEL (TÁXI), DOTADOS DE RÁDIO TRANSCEPTORE PROVIDO DE TAXÍMETRO E SUJEITO A LICENCIAMENTO PELO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NOS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/06/2016
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Vig. Fim
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08/06/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.503,75
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 825,56
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Valor Acumulado
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R$ 102.814,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2016
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00010/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.000448/2016-72
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09/06/2016
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08/02/2018
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86.302,80
|
20
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4.315,14
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17/01/2018
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 20 MESES CONTADOS DE 09/02/2018.
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09/02/2018
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08/10/2019
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22.015,00
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1
|
0,00
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07/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS20 (VINTE) MESES, DE 09/10/2019 A 08/06/2021, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SRA/RSN. 10/2016.
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09/10/2019
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08/06/2021
|
16.511,25
|
20
|
825,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170175
|
2021NE000407
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S6.4.17.SPU - SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXIGOV
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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210,77
|
0,00
|
0,00
|
210,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2021NE000384
|
PGTSERV2000 - DESPESA COM TRANSPORTE DE SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23,68
|
0,00
|
0,00
|
23,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2016NE800762
|
SPOAVIA2000 - VIAGENS A SERVICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2018NE800007
|
SPOAVIA2000 - VIAGENS A SERVICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2019NE801140
|
SPOAVIA2000 - VIAGENS A SERVICO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170175
|
2021NE000383
|
S6.4.17.SPU - SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXIGOV
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRA
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1
|
86302.8
|
86302.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.283.710-**
|
STEFANO DE SOUZA FONTANA
|
Gestor
|
|
***.343.510-**
|
MARIA DO CARMO PALMA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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