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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170190 - SRA/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 170190 - SRA/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2021
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00021/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SRA/MT, CGU/MT, SPU/MT, PFN/MT, SEMS/MT, SRTb/MT
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 10183.100984/2021-13
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM MATO GROSSO, E DOS ÓRGÃOS ATENDIDOS POR ESTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2021CT006
Vig. Início 01/01/2022
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 108.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 108.000,00
Valor Acumulado R$ 2.268.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/12/2021 00006/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10183.100984/2021-13 01/01/2022 31/12/2022 108.000,00 1 108.000,00
09/12/2022 00012/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2023 A 31/12/2023 01/01/2023 31/12/2023 108.000,00 1 108.000,00
28/04/2023 00022/2023 Termo de Apostilamento SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6/2021, A PARTIR DO DIA 01/05/2023, TRANSFERINDO, ASSIM, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - GRA/MT, PARA O MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - SRA/MT, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES 01/01/2022 31/12/2023 108.000,00 1 108.000,00
19/12/2023 00014/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2024 A 31/12/2024 01/01/2024 31/12/2024 108.000,00 1 108.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170190 2022NE000140 25824ESCRAV - FISC.COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.100,00 0,00 0,00 26.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2022NE000196 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2022NE000279 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.569,82 0,00 0,00 25.360,80 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2022NE000329 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.251,13 0,00 0,00 1.665,25 530,75 0,00 0,00 530,75
170190 2022NE000425 S6415SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.069,20 0,00 0,00 16.713,31 1.013,11 0,00 0,00 1.013,11
170190 2023NE000114 25824ESCRAV - FISC.COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.985,00 11.163,90 0,00 17.821,10 11.163,90 7.900,14 7.900,14 3.263,76
170190 2023NE000112 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.661,00 0,00 0,00 28.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2023NE000113 25824ACIDEN - ANALISE DE ACIDENTES NO TRABALHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2023NE000331 46200066190 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3.602,04 0,00 2.397,96 3.602,04 1.659,25 1.659,25 1.942,79
170190 2022NE000552 RATMATC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 62,26 0,00 0,00 62,26 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2022NE000551 S6401RATRFB - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225,63 0,00 0,00 225,63 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2022NE000553 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8,59 0,00 0,00 8,59 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2022NE000554 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13,27 0,00 0,00 13,27 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2022NE000559 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.349,04 0,00 0,00 0,00 3.572,40 0,00 0,00 3.572,40
170190 2023NE000198 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.274,58 0,00 0,00 8.274,58 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2022NE000170 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.738,82 0,00 0,00 5.738,82 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2023NE000083 25824CAMPO - FISC. TRABALHO NO CAMPO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2022NE000481 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.211,47 0,00 0,00 1.466,83 1.943,05 0,00 0,00 1.943,05
170190 2022NE000252 S6415SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.606,32 0,00 0,00 2.606,32 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2023NE000539 4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 704,58 0,10 0,00 704,48 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2023NE000502 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
170190 2023NE000505 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.221,51 2.000,00 0,00 3.221,51 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
170190 2023NE000554 4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 535,31 535,31 0,00 0,00 535,31 0,00 0,00 535,31
170190 2024NE000040 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.411,51 561,13 293,83 20.556,55 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000165 46200066190 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.553,76 445,67 0,00 5.108,09 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000166 25824ESCRAV - FISC.COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000185 242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.082,36 870,67 0,00 9.211,69 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000198 4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.505,19 0,00 0,00 16.505,19 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000208 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 941,46 0,00 0,00 941,46 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000213 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2024NE000232 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 673,93 0,00 23.326,07 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2023NE000178 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.109,92 0,00 0,00 3.109,92 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2023NE000179 46200069190 - DESPESAS SERPRO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.124,50 0,00 0,00 1.124,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2022NE000215 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.535,39 0,00 0,00 6.146,59 878,39 0,00 0,00 878,39
170190 2023NE000267 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.086,19 653,87 0,00 4.432,32 653,87 88,41 88,41 565,46
170190 2023NE000268 4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.331,60 417,79 0,00 13.913,81 417,79 0,00 0,00 417,79
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
47679960 2024-08-01 10183.000479/2024-12 2024-08-15 5631.66
47228052 2024-06-03 10183.000364/2024-28 2024-06-14 10069.85
47437295 2024-07-01 10183.000428/2024-91 2024-07-03 10387.91
47913542 2024-09-02 10183.000547/2024-43 2024-09-17 11806.08
48137664 2024-10-01 10183.000618/2024-16 2024-10-30 10651.01
48390272 2024-11-01 10183.000667/2024-41 2024-12-13 17355.95
48919544 2024-12-02 10183.000724/2024-91 2024-12-13 6341.12
48862138 2025-01-02 10183.000009/2025-30 2025-01-21 779.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 12 0.0001 0.0012
Material GASOLINA COMUM 108000 1 108000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.373.131-** EDUARDO DRIEMEYER Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2ª APÓLICE - SEGURO GARANTIA 435.23 KB 11/01/2023 09:47:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo