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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00183/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
|
00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Quantidades
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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35.519.164/0001-04 - JAGUARI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
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Processo
|
23057.003164/2019-57
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE COPA E COZINHA, EM POSTOS RESIDENTES E TEMPORÁRIOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 183/2021-PROAD/IF...
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Vig. Início
|
03/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 818.001,45
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 272.667,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.865.386,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2021
|
00183/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.003164/2019-57
|
03/01/2022
|
03/01/2023
|
2.767.448,52
|
12
|
230.620,71
|
|
20/05/2022
|
00156/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRESCER 1 (UM) POSTOS DE ARMAZENISTA E UM 1 (UM) POSTO DE ASSISTENTE EM OPERAÇÕES AUDIOVISUAIS, ALÉM DOS AJUSTES DOS CUSTOS COM OS VALES TRANSPORTES DOS DIAS TRABALHADOS AOS SÁBADOSTRABALHO AO OBJETO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 183/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00130/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. EM FACE REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALOR CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 2.844.884,16 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$ 77.435,64 (SETENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 2,79% (DOIS VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO), EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO. NOTA DE EMPENHO: 2022NE000106.
|
03/01/2022
|
03/01/2023
|
2.844.884,16
|
12
|
237.073,68
|
|
14/09/2022
|
00267/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRESCER POSTOS DE TRABALHO AO OBJETO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 183/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00238/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
14/09/2022
|
03/01/2023
|
2.917.554,00
|
12
|
243.129,50
|
|
12/12/2022
|
00360/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 183/2021-PROAD/IFRN, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. NOTA DE EMPENHO: 2022NE000420 E 2022NE000421
|
03/01/2023
|
03/04/2023
|
728.495,55
|
3
|
242.831,85
|
|
21/03/2023
|
00050/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº183/2021-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº CCT RN000063/2021, TERMO ADITIVO N.º RN000038/2022 E ACORDO COLETIVO DE TRABALHO CCT N.º RN000042/2022. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE TRIMESTRAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 777.501,30 (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 259.167,10 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022 E 01 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME QUADRO ACIMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23057.002462.2022-25.
|
03/01/2022
|
03/04/2023
|
777.501,30
|
3
|
259.167,10
|
|
23/03/2023
|
00063/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 183/2021 -PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 183/2021-PROAD/IFRN, POR 03 (TRÊS) MESES, COM TERMO INICIAL A 03 DE ABRIL DE 2023 E TERMO FINAL EM 03 DE JULHO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO N.º 23057.003164.2019-57.
|
03/04/2023
|
03/07/2023
|
777.501,30
|
3
|
259.167,10
|
|
28/06/2023
|
00121/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 121/2023-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 183/2021-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 1/2021- UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: JAGUARI EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 35.519.164/0001-04. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAPCTUAR VALORES AO CONTRATO Nº 183/2021-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000035/2023, TERMO ADITIVO N.º RN0000122/2023 E ACORDO COLETIVO DE TRABALHO CCT N.º RN000133/2023 E FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23057.002019.2023-35, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 818.001,45 (OITOCENTOS E DEZOITO MIL, UM REAL E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 272.667,15 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2023 E 01 DE FEVEREIRO DE 2023. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA (03/07/2023), É DE R$ 80.611,46 (OITENTA MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 28/06/2023. NOTA D EEMPENHO: 2023NE000144 E 2023NE000145.
|
03/01/2022
|
03/07/2023
|
818.001,45
|
3
|
272.667,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2023NE000044
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2023NE000046
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.902,70
|
0,00
|
0,00
|
33.902,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2023NE000047
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.144,00
|
0,00
|
0,00
|
13.144,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2023NE000098
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.865,31
|
0,00
|
0,00
|
3.865,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2023NE000145
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.191,67
|
0,00
|
0,00
|
15.191,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2023NE000144
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2022NE000238
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.167,46
|
0,00
|
12.959,77
|
5.207,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.959,77
|
|
158369
|
2022NE000463
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
181.602,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
181.602,23
|
0,00
|
0,00
|
181.602,23
|
|
158369
|
2022NE000106
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
6
|
4658.37
|
27950.2200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
9
|
3714.59
|
33431.3100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
3803.58
|
22821.4800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
6
|
3303.21
|
19819.2600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
9
|
4090.14
|
36811.2600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
3
|
3467.79
|
10403.3700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
21
|
3513.63
|
73786.2300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
3
|
4768.18
|
14304.5400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
12
|
11307.21
|
135686.5200
|
|
Serviço
|
SERRALHARIA
|
3
|
6055.07
|
18165.2100
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
6
|
3430.46
|
20582.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
5338.33
|
5338.3300
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
3
|
7868.66
|
23605.9800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
18
|
4007.57
|
72136.2600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
3
|
3893.38
|
11680.1400
|
|
Serviço
|
SERRALHARIA
|
1
|
4519.41
|
4519.4100
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
3174.18
|
3174.1800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
3
|
10201.48
|
30604.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
1
|
4464.03
|
4464.0300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
6
|
9644.83
|
57868.9800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
9
|
7763.41
|
69870.6900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
6
|
7526.59
|
45159.5400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
3
|
15987.43
|
47962.2900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
3
|
4137.31
|
12411.9300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
1
|
3945.52
|
3945.5200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1.5
|
4901.56
|
7352.3400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
4145.23
|
4145.2300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
