|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155011 - EBSERH HC-UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150221 - HC-UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150221 - HC-UFTM
|
|
Número da Compra
|
00128/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.920.424/0001-98 - CALSENG SERVICOS EIRELI
|
|
Processo
|
23127.000530//15--11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO HOSPITALAR,COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CONTEMPLANDO POSTOS DE ALMOXARIFE E CARREGADOR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/06/2016
|
|
Vig. Fim
|
19/06/2019
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.250.793,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 104.232,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.397.354,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/06/2016
|
00045/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23127.000530//15--11
|
20/06/2016
|
19/06/2017
|
871.799,04
|
12
|
104.232,80
|
|
18/04/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 01(UM)POSTO DEALMOXARIFE DIURNO.
|
18/04/2017
|
19/06/2017
|
6.937,12
|
1
|
0,00
|
|
19/06/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES.
|
20/06/2017
|
19/06/2018
|
1.000.176,00
|
1
|
0,00
|
|
11/06/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES.
|
20/06/2018
|
19/06/2019
|
1.058.648,64
|
1
|
0,00
|
|
20/08/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 04 POSTOS DE ALMOXARIFE DIURNO 12X36 E 01 POSTO DE CARREGADOR DIURNO EQUIVALENTE A 18,94% AO VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO E ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 04 POSTOS DE TRABALHO DE ALMOXARIFE DIURNO 44HS PARA 12 X 36.
|
21/08/2018
|
19/06/2019
|
1.250.793,60
|
12
|
104.232,80
|
|
03/04/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 45/2016 DA UASG 150221 PARA UASG 155011
|
21/08/2018
|
19/06/2019
|
1.250.793,60
|
12
|
104.232,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150221
|
2016NE800240
|
01TER16HCTM - ATENCAO A SAUDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150221
|
2017NE800027
|
01TER17HCTM - ATENCAO A SAUDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150221
|
2018NE800031
|
01TER18HCTM - TERCEIRIZADAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150221
|
2018NE804110
|
01TER18HCTM - TERCEIRIZADAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150221
|
2019NE800109
|
01TER18HCTM - TERCEIRIZADAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
19
|
37599.96
|
714399.2400
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
12
|
32499.96
|
389999.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
