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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00037/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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00013/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGLI
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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21000.025712/2018-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2021
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Vig. Fim
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22/06/2023
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Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.064.011,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.064.011,19
|
|
Valor Acumulado
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R$ 76.760.349,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2021
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00037/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.025712/2018-49
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22/12/2021
|
22/12/2022
|
6.120.237,10
|
1
|
6.120.237,10
|
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19/08/2022
|
00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 37/2021, CONFORME SOLICITADO POR PARTE DA CONTRATADA.
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19/08/2022
|
22/12/2022
|
7.064.011,20
|
1
|
7.064.011,20
|
|
22/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 23/12/2022, ENCERRANDO-SE EM 22/06/2023.
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23/12/2022
|
22/06/2023
|
7.064.011,19
|
1
|
7.064.011,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130005
|
2022NE000622
|
OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
209.405,06
|
0,00
|
0,00
|
123.956,54
|
103.262,79
|
17.814,27
|
17.814,27
|
67.634,25
|
|
130005
|
2021NE000790
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.999,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
44.441,96
|
19.442,26
|
19.442,26
|
5.557,44
|
|
130005
|
2021NE000827
|
OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
302.904,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
572.496,30
|
0,00
|
247.037,30
|
22.554,40
|
|
130005
|
2021NE000789
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
724.718,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
931.543,99
|
206.825,99
|
521.792,68
|
202.925,32
|
|
130005
|
2021NE000823
|
OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.906.207,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.922.449,71
|
16.242,71
|
2.895.812,22
|
190.583,28
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
633
|
2023-01-20
|
21000.111806/2021-35
|
2023-01-23
|
0.00
|
|
02
|
2023-01-20
|
21000.025712/2018-49
|
2023-01-23
|
0.00
|
|
649
|
2023-02-13
|
21000.111806/2021-35
|
2023-02-16
|
37510.71
|
|
713
|
2023-06-14
|
21000.111806/2021-35
|
2023-06-21
|
31999.08
|
|
21
|
2023-06-14
|
21000.111806/2021-35
|
2023-06-21
|
22554.40
|
|
712
|
2023-06-14
|
21000.111806/2021-35
|
2023-06-21
|
206825.99
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-03-22
|
306011.86
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-22
|
353200.56
|
|
Seguro Garantia
|
2023-09-23
|
353200.56
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
708
|
500.57
|
354403.5600
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
198
|
1044.84
|
206878.3200
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
78
|
2019.58
|
157527.2400
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
1974.5
|
590.39
|
1165725.0550
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
117
|
938.88
|
109848.9600
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
545
|
1014.05
|
552657.2500
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
1703
|
422.7
|
719858.1000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
7293
|
344.77
|
2514407.6100
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
1860
|
100.85
|
187581.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
2382
|
95
|
226290.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
22559
|
4.9
|
110539.1000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
8220
|
92.25
|
758295.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.191-**
|
EURÍPEDES GABRIEL DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.706.123-**
|
RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.829.781-**
|
LEONARDO NICOLODI GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.829.781-**
|
LEONARDO NICOLODI GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
